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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00231/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
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Processo
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23139.002085/2023-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO), E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS E CAIXAS D’ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFRN - CAMPUS CAICÓ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2023
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Vig. Fim
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25/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 22.620,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 11.310,00
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Valor Acumulado
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R$ 158.340,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00231/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00231/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002085/2023-03
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25/10/2023
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25/10/2024
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22.620,00
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2
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11.310,00
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25/10/2024
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00301/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 231/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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25/10/2024
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25/10/2025
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22.620,00
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2
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11.310,00
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15/10/2026
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00231/2023
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Termo de Encerramento
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25/10/2023
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25/10/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
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2023NE000265
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L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.310,00
|
11.310,00
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0,00
|
0,00
|
11.310,00
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9.360,00
|
9.360,00
|
1.950,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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140005595
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2024-10-24
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23139.002490/2024-02
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2024-11-08
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1950.00
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140006035
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2025-02-17
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23139.000616/2025-87
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2025-02-24
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3024.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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26000
|
0.15
|
3900.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
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468
|
40
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18720.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.524.264-**
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GLEYDSON GIOVANNI SIMPLICIO DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.799.664-**
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JEFERSON LUCENA DE MEDEIROS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.850.734-**
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MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
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Gestor
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***.032.423-**
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LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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