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Órgão
|
26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153035 - UFTM
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|
Número da Compra
|
13856/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.612.003/0001-56 - V & G CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
|
Processo
|
23085.013856/2023-52
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA OS SERVIDORES QUE NECESSITAM, OBRIGATORIAMENTE, DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA EXECUÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES ROTINEIRAS NA UFTM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.205,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 767,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.204,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2023
|
00024/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013856/2023-52
|
10/11/2023
|
10/11/2024
|
9.205,00
|
12
|
767,08
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD NO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME PREVISÃO DA PORTARIA SGD/MGI Nº 852, DE 28 DE MARÇO DE 2023.
|
31/07/2024
|
10/11/2024
|
9.205,00
|
12
|
767,08
|
|
30/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 10/11/2024 ATÉ 10/11/2025.
|
10/11/2024
|
10/11/2025
|
9.205,00
|
12
|
767,08
|
|
02/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 10/11/2025 ATÉ 10/11/2026.
|
10/11/2025
|
10/11/2026
|
9.205,00
|
12
|
767,08
|
|
25/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 10/11/2026 ATÉ 10/11/2027.
|
10/11/2026
|
10/11/2027
|
9.205,00
|
12
|
767,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2023NE000997
|
MCONTN35RKN - DESP. C/ TECNOLOGIA, INOVACAO E REC. DIGITAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.352,00
|
2.037,00
|
0,00
|
315,00
|
2.037,00
|
0,00
|
0,00
|
2.037,00
|
|
153035
|
2024NE000183
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.660,00
|
1.561,00
|
25,14
|
1.073,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000153
|
MCONTN35TIN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.450,00
|
308,00
|
0,00
|
2.142,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000162
|
MCONTQ35TIN - CONSERVACAO DE ATIVOS DA UNIAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
-791,00
|
0,00
|
791,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2177
|
2026-08-04
|
23085.008447/2026-87
|
2026-08-06
|
266.00
|
|
2519
|
2026-09-04
|
23085.010680/2026-20
|
2026-09-10
|
525.00
|
|
2795
|
2026-10-02
|
230850011985/2026-59
|
2026-10-02
|
266.00
|
|
1797
|
2026-07-01
|
23085.007230/2026-50
|
2026-07-10
|
686.00
|
|
1254
|
2023-12-04
|
23085.013856/2023-52
|
2023-12-07
|
315.00
|
|
001/2024
|
2024-01-02
|
23085.000376/2024-11
|
2024-01-11
|
371.00
|
|
101/2024
|
2024-02-06
|
23085.001375/2024-85
|
2024-02-06
|
266.00
|
|
181/2024
|
2024-03-01
|
23085.002877/2024-23
|
2024-03-08
|
161.00
|
|
289/2024
|
2024-04-08
|
23085.004076/2024-01
|
2024-04-09
|
105.00
|
|
333/2024
|
2024-05-08
|
23085.005188/2024-71
|
2024-05-09
|
427.00
|
|
0405/2024
|
2024-06-03
|
23085.006110/2024-73
|
2024-06-05
|
266.00
|
|
538/2024
|
2024-07-02
|
23085.007266/2024-71
|
2024-07-05
|
315.00
|
|
019/2025
|
2025-01-07
|
23085.000190/2025-34
|
2025-01-07
|
266.00
|
|
1056/2024
|
2024-08-01
|
23085.008618/2024-14
|
2024-08-05
|
210.00
|
|
1237/2024
|
2024-09-02
|
23085.010083/2024-33
|
2024-09-10
|
483.00
|
|
1429/2024
|
2024-10-02
|
23085.011329/2024-94
|
2024-10-08
|
266.00
|
|
1938/2024
|
2024-12-02
|
23085.013585/2024-16
|
2024-12-06
|
266.00
|
|
255/2025
|
2025-02-03
|
23085.001318/2025-87
|
2025-02-04
|
322.00
|
|
525/2025
|
2025-03-06
|
23085.002710/2025-43
|
2025-03-12
|
105.00
|
|
888/2025
|
2025-04-10
|
23085.004064/2025-59
|
2025-04-10
|
483.00
|
|
1038/2025
|
2025-05-02
|
23085.005275/2025-17
|
2025-05-09
|
315.00
|
|
1274/2025
|
2025-06-02
|
23085.006515/2025-92
|
2025-06-09
|
945.00
|
|
1839
|
2025-08-01
|
23085.008763/2025-78
|
2025-08-08
|
210.00
|
|
1628/2025
|
2025-07-08
|
23085.007671/2025-71
|
2025-07-11
|
210.00
|
|
1986
|
2025-09-08
|
23085.010322/2025-36
|
2025-09-15
|
105.00
|
|
2233
|
2025-10-06
|
23085.011387/2025-07
|
2025-10-08
|
581.00
|
|
2480
|
2025-11-03
|
23085.012555/2025-73
|
2025-11-07
|
161.00
|
|
102/2026
|
2026-01-21
|
23085.000686/2026-99
|
2026-01-21
|
161.00
|
|
293
|
2026-02-12
|
23085.001632/2026-41
|
2026-02-13
|
581.00
|
|
445
|
2026-03-10
|
23085.002745/2026-63
|
2026-03-13
|
210.00
|
|
1127
|
2026-05-04
|
23085.005102/2026-71
|
2026-05-15
|
315.00
|
|
959
|
2026-04-15
|
23085.004138/2026-38
|
2026-04-17
|
315.00
|
|
1720
|
2026-06-09
|
23085.006473/2026-71
|
2026-06-22
|
798.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
30
|
161
|
4830.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
1
|
175
|
175.0000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
40
|
105
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.526-**
|
FABIANA CRISTINA DOS SANTOS CASTRO
|
Gestor
|
|
***.170.506-**
|
MARIO SERGIO COSTA MAGALHAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.530.156-**
|
LARA GOMES DO NASCIMENTO MORAIS
|
Gestor
|
|
***.697.566-**
|
DAIANA SEGOBIA DE OLIVEIRA LUIZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
