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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Setor de Engenharia Clínica
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.449.930/0008-66 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
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Processo
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23541.000450/2016-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA, MARCA SIEMENS, MODELO ACUSON X300 PE 100V, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2017
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Vig. Fim
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21/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.360,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.030,03
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Valor Acumulado
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R$ 166.105,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2017
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00010/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000450/2016-56
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22/02/2017
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21/02/2018
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31.310,40
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12
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2.609,20
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15/02/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA OITAVA DO REFERIDO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 22/02/2018.
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22/02/2018
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21/02/2019
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31.310,40
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12
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2.609,20
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10/04/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA FICA ALTERADA PARA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 1,87%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 31.895,88, A PARTIR DE 22/02/2018.
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22/02/2017
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21/02/2021
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31.895,88
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12
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2.657,99
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30/10/2018
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00002/2018
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Termo de Apostilamento
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O GESTOR DO CONTRATO PASSA A SER O SERVIDOR ODAIR MOREIRA, A PARTIR DE 30/10/2018.
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22/02/2017
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21/02/2021
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31.895,88
|
12
|
2.657,99
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21/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 22/02/2019.
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22/02/2019
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21/02/2020
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31.895,88
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12
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2.657,99
|
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12/06/2019
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00003/2019
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO, A CLÁUSULA SEGUNDA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2017 FICA ALTERADA PARA: "ATRIBUI-SE AO PRESENTE TERMO ADITIVO O VALOR DE R$ 31.895,88 (TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS". EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 3,57%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 33.034,56, A PARTIR DE 22/02/2019.
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22/02/2017
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21/02/2021
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33.034,56
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12
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2.752,88
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20/02/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 22/02/2020.
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22/02/2020
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21/02/2021
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33.034,56
|
12
|
2.752,88
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24/06/2020
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00004/2020
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Termo de Apostilamento
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EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,30%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 34.455,00, A PARTIR DE 22/02/2020.
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22/02/2017
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21/02/2021
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34.455,00
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12
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2.871,25
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18/02/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 22/02/2021. EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,53%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 36.360,36, A PARTIR DE 22/02/2021.
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22/02/2021
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21/02/2022
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36.360,36
|
12
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3.030,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
|
2021NE000028
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.009,88
|
0,00
|
0,00
|
2.009,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000402
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000792
|
UFM2B001017 - UFM2B001017
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.030,03
|
0,00
|
0,00
|
3.030,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2017NE800383
|
MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000785
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.300,30
|
0,00
|
0,00
|
24.240,24
|
6.060,06
|
0,00
|
0,00
|
6.060,06
|
|
155125
|
2022NE000078
|
UFM22000000 - UFM22000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2022NE000112
|
UFM22000000 - UFM22000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.030,03
|
0,00
|
0,00
|
3.030,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
1
|
3030.03
|
36360.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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