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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343026 - IPHAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343026 - IPHAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0009-03 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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01450.001181/2022-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2023
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Vig. Fim
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06/11/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.687.556,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.687.556,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.039.128,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01450.001181/2022-70
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06/11/2023
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06/11/2024
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1.351.572,00
|
1
|
1.351.572,00
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19/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 335.984,00 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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19/12/2023
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06/11/2024
|
1.687.556,00
|
1
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1.687.556,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343026
|
2023NE400213
|
C20004IP018 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.351.572,00
|
1.351.572,00
|
0,00
|
0,00
|
1.351.572,00
|
1.351.572,00
|
1.351.572,00
|
0,00
|
|
343026
|
2023NE400231
|
C20004IP018 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
335.984,00
|
335.984,00
|
0,00
|
0,00
|
335.984,00
|
335.984,00
|
335.984,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
335457
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
24899.00
|
|
335458
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
14228.00
|
|
335430
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
42684.00
|
|
335431
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
335432
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
335612
|
2024-12-09
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
7114.00
|
|
335433
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
21342.00
|
|
335434
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
335456
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
24899.00
|
|
335595
|
2025-01-09
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
335596
|
2024-12-09
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
335425
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
17785.00
|
|
3355455
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
156508.00
|
|
335424
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10627.00
|
|
335426
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
335428
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
335427
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
335429
|
2024-12-04
|
01450.008984/2024-17
|
2025-01-16
|
10671.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-02-06
|
50626.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
442
|
3818
|
1687556.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.802.863-**
|
SERGIO PORTO CARNEIRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.857.111-**
|
PAULO ALVES DE AZEVEDO NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.938.203-**
|
WILLIAM DE CASTRO FEITOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.315.611-**
|
ANDRÉ MEGALE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.315.611-**
|
ANDRÉ MEGALE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.478.201-**
|
SHEILA FRAGA MASSAD NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.478.201-**
|
SHEILA FRAGA MASSAD NOGUEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.478.201-**
|
SHEILA FRAGA MASSAD NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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