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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160047 - CMDO 10ª RM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160047 - CMDO 10ª RM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167047 COMANDO 10ª REGIAO MILITAR
160493 CMDO DA 10ª RM - ER OP C PIPA/10ª RM
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2023
Unidade Realizadora da Compra 160046 - C M F
Número da Compra 00007/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
Processo 64305.036243/2023-39
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 30/10/2023
Vig. Fim 30/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 320.003,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 320.003,76
Valor Acumulado R$ 320.003,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/10/2023 00019/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60305.036243/2023-39 30/10/2023 30/10/2024 320.003,76 1 320.003,76
16/10/2026 00019/2023 Termo de Encerramento 30/10/2023 30/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160047 2024NE000503 G2DPDSVDESL - DSLC A SV DIVERSOS A CARGO DO GAB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.083,70 0,00 0,00 4.083,70 0,00 0,00 0,00 0,00
167047 2024NE000271 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.626,00 4.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000529 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000527 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.130,34 0,00 0,00 9.130,34 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2023NE000820 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.499,10 15.816,31 0,00 13.682,79 13.885,69 0,00 0,00 13.885,69
160493 2024NE000001 DF0000HSOP5 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/COMANDO DE OPERACOE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160493 2024NE000003 DF0000HSOP5 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/COMANDO DE OPERACOE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 44.677,21 0,00 0,00 44.677,21 0,00 0,00 0,00 0,00
167047 2024NE000013 E3PCCAPPASS - PASS - TRANSPORTE DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.906,45 10.345,86 368,44 33.192,15 0,00 0,00 0,00 0,00
167047 2024NE000012 E3PCFSCPASS - FSC - FISCALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 31.525,89 90,59 18.383,52 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000538 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.826,74 0,00 0,00 3.826,74 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2023NE001008 G2DPDSVATA4 - ATIVIDADE A CARGO DA ASSESSORIA 4 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 2.049,35 0,00 0,00 2.049,35
167047 2024NE000054 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.568,23 0,00 0,00 1.568,23 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000027 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.723,34 0,00 0,00 1.723,34 0,00 0,00 0,00 0,00
167047 2024NE000408 D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167047 2024NE000407 D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000028 G4CSCMPPUBC - PUBLICIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.844,28 0,00 0,00 1.844,28 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000029 DF0000HSOM5 - OPERACAO CARRO PIPA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.493,40 0,00 0,00 2.493,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000072 B5OEENGPIMA - ADEQUACAO AMBIENTAL E PATRIMONIAL. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.202,30 0,00 0,00 2.202,30 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000096 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.851,98 0,00 0,00 3.851,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160047 2024NE000149 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.767,08 0,00 0,00 1.767,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 376 0.01 3.7600
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 320000 1 320000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.676.603-** JUCELINO ANDRADE DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo