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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00072/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PRO-REITORIA DE ENSINO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23110.034650/2023-10
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CADERNO DE PROVA PARA VESTIBULAR
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Informações Complementares
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PRA CONTRATO 42/2023 (2411684)
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Vig. Início
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06/11/2023
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Vig. Fim
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06/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.350,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.380,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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00042/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.034650/2023-10
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06/11/2023
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06/11/2025
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24.930,00
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19
|
1.290,00
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28/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALOR
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06/11/2023
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06/11/2025
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16.200,00
|
12
|
1.350,00
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16/10/2026
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00042/2023
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Termo de Encerramento
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06/11/2023
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06/11/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
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2023NE002439
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MCONTQ0100N - DESPESAS CONTINUAS - DIVERSAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.480,00
|
3.096,00
|
0,00
|
12.384,00
|
3.096,00
|
3.096,00
|
3.096,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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43
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2023-11-21
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23110.048235/2023-35
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2023-12-11
|
12384.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2026-02-06
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1548.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IMPRESSO PADRONIZADO
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12000
|
1.35
|
16200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.046.320-**
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JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
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Gestor
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***.393.990-**
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MARCIO SCHELLIN BERGMAN
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Fiscal Técnico
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***.444.690-**
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EMILENI TESSMER
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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