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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170075 - SRA/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170075 - SRA/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2023
Unidade Realizadora da Compra 170075 - SRA/BA
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 96.825.732/0001-90 - PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA
Processo 10580.100180/2023-01
Objeto O OBJETO DESTE É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK PARA OS EVENTOS INSTITUCIONAIS PROMOVIDOS PELA SRA/MGI/BA, ÓRGÃOS GERIDOS PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS , ÓRGÃOS CLIENTES E JURISICIONADOS
Informações Complementares
Vig. Início 27/10/2023
Vig. Fim 27/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 135.388,49
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 135.388,49
Valor Acumulado R$ 135.388,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/10/2023 00016/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.100180/2023-01 27/10/2023 27/10/2024 135.388,49 1 135.388,49
17/10/2026 00016/2023 Termo de Encerramento 27/10/2023 27/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170075 2023NE000312 46200060281 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2023NE000313 46200060281 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.857,20 0,00 0,00 7.857,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2023NE000314 46200060281 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.384,38 0,00 0,00 4.384,38 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2023NE000316 46200048075 - MANUT.PREDIAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2023NE000317 46200060281 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 754,77 0,00 0,00 754,77 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2023NE000318 46200048075 - MANUT.PREDIAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.125,58 121,93 0,00 2.003,65 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000264 46200060280 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS -DGP-MGI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.636,00 0,00 0,00 4.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000271 46200060280 - PREMIACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS -DGP-MGI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.971,57 0,00 0,00 3.971,57 0,00 0,00 0,00 0,00
170075 2024NE000285 46200002075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.686,70 443,09 0,00 1.243,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1834 2024-10-22 10580.100180/2023-01 2024-11-07 13936.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALGADOS DIVERSOS 5000 2.4 12000.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 5000 2.6 13000.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 10000 2.5 25000.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 5000 2.8 14000.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 1000 6.78 6780.0000
Material DOCE CONFEITADO 3000 2.8 8400.0000
Material ÁGUA COCO 100 7.5 750.0000
Material SUCO 1000 18 18000.0000
Material VINHO 100 129 12900.0000
Material REFRIGERANTE 500 14.5 7250.0000
Material TAÇA 300 5.43 1629.0000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 5 179.67 898.3500
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 10 235.33 2353.3000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 8 289.93 2319.4400
Serviço SERVIÇO FOTOGRÁFICO 2 677.33 1354.6600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO 2 536.67 1073.3400
Serviço AUDIOVISUAL 4 530.33 2121.3200
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 10 168.67 1686.7000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 90 21.03 1892.7000
Serviço DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES 16 123.73 1979.6800
Prepostos
CPF Nome
***.273.806-** AURESLINDO PIRES SILVESTRE DE OLIVEIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.775.825-** EURIDES BOMFIM PIRES Fiscal Administrativo Substituto
***.833.113-** TICIANA MARIA SOUZA VIEIRA Fiscal Técnico
***.088.325-** JAILSON ALVES PEREIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho 86.95 KB 09/08/2024 11:06:37
Publicação do Contrato no DOU 725.94 KB 09/08/2024 11:06:37
Edital Completo 12.09 MB 09/08/2024 11:06:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo