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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 23.791.616/0001-23 - J D MENDES LTDA
Processo 08485.000979/2017-89
Objeto CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM BOAVISTA/RR.
Informações Complementares
Vig. Início 12/04/2017
Vig. Fim 11/04/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 70.224,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.852,08
Valor Acumulado R$ 283.331,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/04/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000979/2017-89 12/04/2017 12/04/2022 70.224,96 12 5.852,08
11/04/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL ESTABELECIDA NO CONTRATO N 06/2017-SR/PF/RR CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO AMBITO DA SR/PF/RR. 12/04/2018 11/04/2019 58.200,00 1 0,00
11/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA. 12/04/2019 11/04/2020 72.656,14 12 6.054,68
10/04/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO N 06/2017-SR/PF/RRPELO PERÍODO DE 12/04/2020 A 11/04/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA SR/PF/RR. 12/04/2020 11/04/2021 70.224,96 12 5.852,08
23/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 06/2017 - SR/DPF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 12/04/2021 A 11/04/2022 12/04/2021 11/04/2022 70.224,96 12 5.852,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2017NE800085 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2018NE800010 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2019NE800102 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800046 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2019NE800026 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800317 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2021NE000021 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.656,16 0,00 0,00 66.601,48 6.054,68 0,00 0,00 6.054,68
200384 2022NE000016 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.813,72 0,00 0,00 17.813,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 2 2926.04 70224.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo