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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160487 - CPOR/CMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160487 - CPOR/CMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160487 - CPOR/CMSP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
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Processo
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64217008726202251
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUÍDOS O FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DAS PÁGINAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLÉGIO MILITAR DE SÃO PAULO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2023
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Vig. Fim
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15/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.980,00
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Núm. Parcelas
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12000
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Valor Parcela
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R$ 3,17
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Valor Acumulado
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R$ 37.960,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64217008726202251
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15/05/2023
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14/05/2024
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37.980,00
|
5000
|
7,60
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13/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DO CONRATO DE LOCACAO DE IMPRESSORA, POR 12 MESES
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15/05/2024
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14/05/2025
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37.980,00
|
5000
|
7,60
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13/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGACAO DE VIGENCIA DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS
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15/05/2025
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14/05/2026
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37.980,00
|
5000
|
7,60
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11/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, COBRINDO O PERÍODO DE 15/05/2026 A 14/05/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.ALÉM DISSO, APLICA-SE UM REAJUSTE DE 2,1679% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO A PARTIR DE 15 DE MAIO DE 2026. ESTE REALINHAMENTO BASEIA-SE NO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA) E SEGUE A FÓRMULA DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054/1994.EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO, OS VALORES SÃO ALTERADOS PARA R$ 3.458,69 MENSAIS, RESULTANDO NO VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 54.097,08.
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15/05/2026
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15/05/2027
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37.980,00
|
12000
|
3,17
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11/05/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE
IMPRESSÃO
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15/05/2026
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15/05/2027
|
54.114,28
|
12000
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4,51
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14/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DA UG (UNIDADE GESTORA) RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DAS FATURAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2023. OS PAGAMENTOS E O PROCESSAMENTO FINANCEIRO PASSAM A SER REALIZADOS CONFORME A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PELA UG PRIMÁRIA (CNPJ Nº 10.437.535/0001-88) E PELA UG SECUNDÁRIA, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.437.535/0002-69.
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15/05/2026
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15/05/2027
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37.980,00
|
12000
|
3,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160487
|
2023NE000083
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.980,00
|
15.638,94
|
0,00
|
22.341,06
|
15.638,94
|
0,00
|
0,00
|
15.638,94
|
|
160487
|
2024NE000259
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.031,06
|
6.030,00
|
890,19
|
8.110,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160487
|
2025NE000003
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.884,32
|
19.888,12
|
0,00
|
35.996,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160487
|
2024NE000081
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.500,00
|
0,00
|
0,00
|
9.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160487
|
2026NE000119
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.999,99
|
1.420,41
|
319,90
|
10.259,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167487
|
2026NE000267
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.646,60
|
13.646,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
1170
|
14040.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
0.06
|
300.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
1920
|
23040.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1
|
0.3
|
600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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