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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00050/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.486.862/0001-50 - MOVX TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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00170.003586/2023-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOCONFERÊNCIAS ZOOM ONE BUSINESS OU CORPORATIVO VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
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Informações Complementares
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ITEM 2 - ZOOM H.323/SIP ROOM CONNECTOR - VALOR 36...
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Vig. Início
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07/11/2023
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Vig. Fim
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07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.874,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.874,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.086.280,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2023
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00032/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00170.003586/2023-15
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07/11/2023
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07/11/2026
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42.544,35
|
1
|
42.544,35
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24/04/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA
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07/11/2023
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07/11/2026
|
42.544,35
|
1
|
42.544,35
|
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05/02/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 6,88%
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07/11/2023
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07/11/2026
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45.471,60
|
1
|
45.471,60
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12/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 01 (UMA) LICENÇA ZOOM ONE – PLANO BUSINESS OU COORPORATIVO E ACRÉSCIMO QUALITATIVO COM A INCLUSÃO DO ITEM 2 – ZOOM H.323/SIP ROOM CONNECTOR, NA QUANTIDADE DE 01 (UMA) LICENÇA, O QUE EQUIVALE AO PERCENTUAL APROXIMADO DE 16,3% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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12/11/2025
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07/11/2026
|
52.874,28
|
1
|
52.874,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2023NE001544
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.181,45
|
4.727,15
|
0,00
|
9.454,30
|
4.727,15
|
4.727,15
|
4.727,15
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000105
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.191,45
|
4.729,32
|
0,00
|
10.462,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE001117
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.457,08
|
1.457,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000398
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.499,63
|
61,27
|
0,00
|
11.438,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
331
|
2023-12-06
|
00170.003586/2023-15
|
2023-12-15
|
9454.30
|
|
606
|
2024-12-12
|
00170.003586/2023-15
|
2025-01-08
|
14181.45
|
|
696
|
2025-06-23
|
00170.003586/2023-15
|
2025-06-24
|
1007.83
|
|
11
|
2026-01-22
|
00170.003586/2023-15
|
2026-03-04
|
17624.76
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELECONFERÊNCIA / VIDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
52874.28
|
52874.2800
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.545.111-**
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LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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