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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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000489/2023-23
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Objeto
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FORNECIMENTO DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL PARA CONTRIBUIÇÃO ENTRE SITES, VIA FIBRA ÓTICA, NO RIO DE JANEIRO/RJ (GRUPO 02)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2023
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Vig. Fim
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31/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 835.932,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 69.661,02
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
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00093/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000489/2023-23
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31/10/2023
|
31/10/2024
|
813.446,28
|
1
|
813.446,28
|
|
30/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REGISTRAR REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS E DISRCIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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30/08/2024
|
31/10/2024
|
835.932,24
|
1
|
835.932,24
|
|
17/10/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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31/10/2024
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31/10/2025
|
835.932,24
|
1
|
835.932,24
|
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28/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PROGRAMA DE TRABALHO: FO RTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO COMUNICAÇÃO. NATUREZA DA DESPESA: 339039. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000140. DATA DE EMISSÃO SEQUENCIA 2: 24/10/2025. VALOR SEQUENCIA 2: R$ 14.798,00
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31/10/2025
|
31/10/2026
|
835.932,24
|
12
|
69.661,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2026NE000326
|
7SZT355C014 - TELECOMUNICACOES - FIBRA OTICA - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.866,87
|
1.156,51
|
0,00
|
22.710,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000880
|
7SZT355C014 - TELECOMUNICACOES - FIBRA OTICA - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.316,15
|
0,00
|
699,21
|
64.616,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000805
|
7SZT355C014 - TELECOMUNICACOES - FIBRA OTICA - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.140,24
|
0,00
|
0,00
|
15.140,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001472
|
7SZT355C014 - TELECOMUNICACOES - FIBRA OTICA - RJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.573,55
|
3,43
|
0,00
|
7.570,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/05/01505542-8
|
2026-05-11
|
000489/2023-23
|
2026-06-16
|
7570.12
|
|
26/06/01505616-7
|
2026-06-11
|
000489/2023-23
|
2026-07-29
|
7570.12
|
|
: 26/07/01505476-
|
2026-07-10
|
000489/2023-23
|
2026-10-14
|
7570.12
|
|
26/08/01505339-0
|
2026-08-10
|
000489/2023-23
|
2026-10-14
|
7570.12
|
|
26/01/01505565-4
|
2026-01-09
|
000489/2023-23
|
2026-02-15
|
7570.12
|
|
26/03/01505568-5
|
2026-03-10
|
000489/2023-23
|
2026-04-15
|
7570.12
|
|
26/02/01505569-6
|
2026-02-10
|
000489/2023-23
|
2026-03-13
|
7570.12
|
|
26/04/01505618-9
|
2026-04-10
|
000489/2023-23
|
2026-05-21
|
7570.12
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-31
|
41796.61
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-31
|
40672.31
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-31
|
1124.30
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
1
|
835932.24
|
835932.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.136.621-**
|
RENATO PEREIRA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.730.001-**
|
VANDER NOGUEIRA DE CAMARGO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.199.477-**
|
RENAN FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.437.926-**
|
CLAUDIA FEHER
|
Autoridade Competente
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.456.981-**
|
INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.762.687-**
|
PEDRO MIGUES RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.477-**
|
RENAN FELIPE DOS SANTOS GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.256.581-**
|
LORENA GUIMARAES RIBEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.456.981-**
|
INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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