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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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000488/2023-23
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELECOMUNICAÇÕES À EBC, PARA FORNECIMENTO DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL PARA CONTRIBUIÇÃO ENTRE SITES, VIA FIBRA ÓTICA, EM BRASÍLIA/DF (GRUPO 01)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2023
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Vig. Fim
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31/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 760.312,32
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|
Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 63.359,36
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
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00092/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000488/2023-23
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31/10/2023
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31/10/2024
|
760.312,32
|
12
|
63.359,36
|
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21/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REGISTRO DA REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO E DISCRIMINAÇÃO DOS DADOS DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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21/08/2024
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31/10/2024
|
760.312,32
|
1
|
760.312,32
|
|
17/10/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO E VIGÊNCIA, E DISCRIINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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31/10/2024
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31/10/2025
|
760.312,32
|
1
|
760.312,32
|
|
24/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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31/10/2025
|
31/10/2026
|
760.312,32
|
12
|
63.359,36
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
|
2026NE001015
|
7SZT355C013 - TLECOMUNICACOES - FIBRA OTICA -DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.029,47
|
0,00
|
0,00
|
51.029,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE001258
|
7SZT355C013 - TLECOMUNICACOES - FIBRA OTICA -DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000134
|
7SZT355C013 - TLECOMUNICACOES - FIBRA OTICA -DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.029,49
|
0,00
|
0,00
|
51.029,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000665
|
7SZT355C013 - TLECOMUNICACOES - FIBRA OTICA -DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
393.421,89
|
0,00
|
0,00
|
393.421,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000616
|
7SZT355C013 - TLECOMUNICACOES - FIBRA OTICA -DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.045,58
|
0,00
|
0,00
|
102.045,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001367
|
7SZT355C013 - TLECOMUNICACOES - FIBRA OTICA -DF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
204.128,41
|
10,53
|
4.822,28
|
199.295,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/07/01511590-1
|
2026-07-10
|
000488/2023-23
|
2026-08-21
|
51029.47
|
|
260801511292-0
|
2026-08-10
|
000488/2023-23
|
2026-09-15
|
51029.47
|
|
26/06/01511762-2
|
2026-06-11
|
000488/2023-23
|
2026-07-03
|
51029.47
|
|
26/01/01511720-0
|
2026-01-09
|
000488/2023-23
|
2026-02-20
|
51029.49
|
|
26/02/01511724-2
|
2026-02-10
|
000488/2023-23
|
2026-03-01
|
51025.73
|
|
26/03/01511713-8
|
2026-03-10
|
000488/2023-23
|
2026-04-01
|
51019.85
|
|
26/04/01511824-8
|
2026-04-10
|
000488/2023-23
|
2026-05-03
|
51029.47
|
|
26/05/01511675-8
|
2026-05-11
|
000488/2023-23
|
2026-05-28
|
51029.47
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-31
|
38015.61
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-31
|
37045.44
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-31
|
38015.61
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
32
|
1979.98
|
760312.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.136.621-**
|
RENATO PEREIRA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.365.321-**
|
AURILENE ÁLVARES DE CARVALHO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.346.141-**
|
ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.730.001-**
|
VANDER NOGUEIRA DE CAMARGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.634.601-**
|
JOAO HENRIQUE SUHET DE MESQUITA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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