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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00142/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.043.144/0001-30 - TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA
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Processo
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23089.022627/2022-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2024
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Vig. Fim
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10/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 59.549,75
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.962,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 171.939,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2023
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00142/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00142/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.022627/2022-16
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11/01/2024
|
10/01/2026
|
54.804,00
|
12
|
4.567,00
|
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24/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR, DEIXANDO DE PRESTAR SERVIÇO DESTE OBJETO NO ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 741 - PONTA DA PRAIS - SANTOS/SP E ACRESCENTAR, PASSANDO A PRESTAR SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO RUA AUGUSTO SEVERO, 7, TERREO E ANDAR 2, CONJUNTO 2A E 2B - CENTRO - SANTOS/SP
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24/07/2024
|
10/01/2025
|
54.804,00
|
12
|
4.567,00
|
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06/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto:
1.1 Prorrogar a vigência do contrato pelo período de 12 (doze) meses, de 11/01/2025 a 10/01/2026, de acordo com a Cláusula Segunda do Contrato n.º 142/2023, com fundamento no que estabelece o Artigo 57, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
1.2.Reajustar o contrato em aproximadamente 4,7581 %, de acordo com a Cláusula Sexta do Contrato n.º 142/2023 e conforme Solicitação da empresa (2466409).
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11/01/2025
|
10/01/2026
|
57.586,00
|
12
|
4.798,83
|
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30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERACAO FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTA
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11/01/2024
|
10/01/2026
|
57.586,00
|
12
|
4.798,83
|
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26/11/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/01/2026 A 10/01/2027, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 142/2023, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 3,734720 %, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 142/2023 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA (3079633).
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26/11/2025
|
10/01/2027
|
59.549,75
|
12
|
4.962,48
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE001917
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
570,60
|
570,60
|
0,00
|
0,00
|
570,60
|
570,60
|
570,60
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000414
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.728,13
|
20.300,23
|
0,00
|
23.427,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000171
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.269,34
|
162,54
|
0,00
|
23.106,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE002271
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.305,40
|
20.305,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000289
|
M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.214,41
|
0,34
|
0,00
|
31.214,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106
|
2026-07-27
|
23089.022627/2022-16
|
2026-08-10
|
20766.06
|
|
1285
|
2024-07-04
|
23089.022627/2022-16
|
2024-07-04
|
23535.50
|
|
1453
|
2024-12-23
|
23089.022627/2022-16
|
2025-01-07
|
19293.52
|
|
1492
|
2025-02-06
|
23089.022627/2022-16
|
2025-02-06
|
2401.05
|
|
1671
|
2025-07-29
|
23089.022627/2022-16
|
2025-08-01
|
21712.46
|
|
7
|
2026-02-12
|
23089.022627/2022-16
|
2026-02-27
|
22057.67
|
|
77
|
2026-05-25
|
23089.022627/2022-16
|
2026-06-09
|
8858.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
800
|
0.5
|
400.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
135000
|
0.19
|
25650.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4700
|
0.36
|
1692.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
300
|
0.53
|
159.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
135000
|
0.23
|
31050.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
10
|
36.7
|
367.0000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
15
|
15.45
|
231.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.104.428-**
|
ARIELA DE ABREU LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.753.268-**
|
EDUARDO JAVAROTTI FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.645.418-**
|
MARIANA TAKEUCHI FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.827.718-**
|
SANDRO LOPES GUIMARÃES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
