|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154671 - IFPR/CAMPUS ASSIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154671 - IFPR/CAMPUS ASSIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00038/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.970.088/0001-25 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23411.019416/2023-60
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E O EMPREGO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS SUAS DEPENDÊNCIAS E QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PE 38/2023 – UASG 158009.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 171.754,20
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.587,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 323.301,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019416/2023-60
|
01/12/2023
|
01/08/2025
|
115.084,00
|
20
|
5.754,20
|
|
27/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADO NO MTE SOB O NÚMERO: PR002032/2023, EM 15/08/2023, JUNTO AO PROCESSO: 13068.106262/2023-49, COM VIGÊNCIA FIXADA PELAS PARTES NO PERÍODO DE 01º DE JUNHO DE 2023 A 31 DE MAIO DE 2024 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JUNHO. ACRESCENTAR O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% (TRINTA POR CENTO), CONFORME NR 16, INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO, SEM OS ACRÉSCIMOS RESULTANTES DE GRATIFICAÇÕES, PRÊMIOS OU PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DA EMPRESA, A SER PAGO DE FORMA RETROATIVA A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
|
27/03/2024
|
01/08/2025
|
150.117,20
|
20
|
7.505,86
|
|
08/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS E MATERIAIS, CALCULADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE JULHO DE 2024, NO IMPORTE DE 4,23%, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2024, CONFORME ITEM 18.13 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 – IFPR.
|
01/12/2023
|
01/08/2025
|
150.519,80
|
20
|
7.525,99
|
|
05/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADO NO MTE SOB O NÚMERO: PR002152/2024, EM 11/09/2024, JUNTO AO PROCESSO: 13068.206343/2024-29, COM VIGÊNCIA FIXADA PELAS PARTES NO PERÍODO DE 01º DE JUNHO DE 2024 A 31 DE MAIO DE 2025 E A DATA BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JUNHO.
|
01/12/2023
|
01/08/2025
|
161.022,00
|
20
|
8.051,10
|
|
08/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 10/2023 POR MAIS 20 (VINTE) MESES, ABRANGENDO O PERÍODO DE 01/08/2025 A 01/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, EM RAZÃO DE SUA NATUREZA NÃO PRORROGÁVEL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. ATUALIZAR O FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP), COM VIGÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025, ALTERANDO-SE O ÍNDICE DE 2,0000 PARA 1,0942.
|
01/08/2025
|
01/04/2027
|
160.399,40
|
20
|
8.019,97
|
|
01/09/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADO NO MTE SOB O NÚMERO: PR002063/2025, EM 25/07/2025, JUNTO AO PROCESSO: 13068.205537/2025-98, COM VIGÊNCIA FIXADA PELAS PARTES NO PERÍODO DE 01º DE JUNHO DE 2025 A 31 DE MAIO DE 2026 E A DATA BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JUNHO. REAJUSTAR O VALOR DOS INSUMOS E MATERIAIS, CALCULADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE JULHO DE 2025, NO IMPORTE DE 5,35%, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE JULHO DE 2025, CONFORME ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 – IFPR.
|
01/12/2023
|
01/04/2027
|
171.754,20
|
20
|
8.587,71
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154671
|
2025NE000013
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.775,00
|
8.590,26
|
2.567,73
|
88.617,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154671
|
2024NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
95.200,00
|
18.329,35
|
711,21
|
76.159,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154671
|
2026NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.877,19
|
17.175,51
|
811,54
|
67.890,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9406
|
2026-07-20
|
23411.019416/2023-60
|
2026-07-20
|
8587.71
|
|
10718
|
2026-08-25
|
23411.019416/2023-60
|
2026-08-25
|
8587.71
|
|
12077
|
2026-09-23
|
23411.019416/2023-60
|
2026-09-24
|
8587.71
|
|
78409
|
2025-02-24
|
23411.019416/2023-60
|
2025-02-28
|
7860.96
|
|
76898
|
2025-01-16
|
23411.019416/2023-60
|
2025-01-20
|
3647.30
|
|
76899
|
2025-01-16
|
23411.019416/2023-60
|
2025-01-20
|
3647.30
|
|
79660
|
2025-03-25
|
23411.019416/2023-60
|
2025-03-25
|
7860.96
|
|
80730
|
2025-04-23
|
23411.019416/2023-60
|
2025-04-24
|
7860.96
|
|
81595
|
2025-05-15
|
23411.019416/2023-60
|
2025-05-16
|
8051.10
|
|
83319
|
2025-06-18
|
23411.019416/2023-60
|
2025-06-18
|
8051.10
|
|
84455
|
2025-07-17
|
23411.019416/2023-60
|
2025-07-18
|
8019.97
|
|
85957
|
2025-08-14
|
23411.019416/2023-60
|
2025-08-15
|
8019.97
|
|
87112
|
2025-09-18
|
23411.019416/2023-60
|
2025-09-19
|
8587.71
|
|
87984
|
1977-10-08
|
23411.019416/2023-60
|
2025-10-09
|
1108.88
|
|
88026
|
2025-10-10
|
23411.019416/2023-60
|
2025-10-10
|
8587.71
|
|
89478
|
2025-11-17
|
23411.019416/2023-60
|
2025-11-17
|
8587.71
|
|
91550
|
2025-12-18
|
23411.019416/2023-60
|
2025-12-18
|
8587.71
|
|
442
|
2026-01-20
|
23411.019416/2023-60
|
2026-01-29
|
8587.71
|
|
1720
|
2025-02-20
|
23411.019416/2023-60
|
2025-02-20
|
8587.71
|
|
4541
|
2026-03-20
|
23411.019416/2023-60
|
2026-03-23
|
8587.71
|
|
5290
|
2026-04-14
|
23411.019416/2023-60
|
2026-04-16
|
8587.71
|
|
6629
|
2026-05-18
|
23411.019416/2023-60
|
2026-05-21
|
8587.71
|
|
7667
|
2026-06-11
|
23411.019416/2023-60
|
2026-06-12
|
8587.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
8587.71
|
171754.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.830.999-**
|
SIDNEY EUGENIO DE MELO
|
Gestor
|
|
***.250.409-**
|
IVONETE MARLENE ELY
|
Gestor Substituto
|
|
***.794.269-**
|
MARCIELI FERREIRA DA FONSECA NIETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.610.039-**
|
HELTON JAQUES ALBIERO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
