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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23176.000548/2023-48
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2023
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Vig. Fim
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06/11/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 30.050,45
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.504,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 58.370,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000548/2023-48
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06/11/2023
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06/11/2024
|
28.320,00
|
1
|
28.320,00
|
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04/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/11/2024 A 06/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024 NO MONTANTE DE 6,11% (SEIS VÍRGULA ONZE POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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06/11/2024
|
06/11/2025
|
30.050,45
|
12
|
2.504,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158360
|
2023NE000080
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.230,28
|
0,00
|
0,00
|
3.230,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2023NE000111
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.360,00
|
2.360,00
|
0,00
|
0,00
|
2.360,00
|
800,00
|
800,00
|
1.560,00
|
|
158360
|
2025NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.978,93
|
0,00
|
229,68
|
17.749,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2024NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.364,50
|
2.504,20
|
165,41
|
17.694,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8424
|
2025-08-07
|
23176.000548/2023-48
|
2025-08-08
|
1655.32
|
|
8516
|
2025-09-15
|
23176.000548/2023-48
|
2025-09-16
|
1655.32
|
|
7151
|
2024-01-11
|
23176.000548/2023-48
|
2024-01-15
|
1560.00
|
|
7217
|
2024-02-06
|
23176.000548/2023-48
|
2024-02-09
|
2069.90
|
|
7271
|
2024-03-07
|
23176.000548/2023-48
|
2024-03-14
|
1560.00
|
|
7381
|
2024-04-15
|
23176.000548/2023-48
|
2024-04-16
|
1560.00
|
|
7455
|
2024-05-21
|
23176.000548/2023-48
|
2024-05-24
|
1560.00
|
|
7492
|
2024-06-12
|
23176.000548/2023-48
|
2024-06-18
|
1560.00
|
|
7566
|
2024-07-12
|
23176.000548/2023-48
|
2024-07-12
|
1560.00
|
|
7638
|
2024-08-16
|
23176.000548/2023-48
|
2024-08-22
|
1560.00
|
|
7700
|
2024-09-17
|
23176.000548/2023-48
|
2024-09-19
|
1560.00
|
|
7733
|
2024-10-08
|
23176.000548/2023-48
|
2024-10-09
|
1560.00
|
|
7821
|
2024-11-14
|
23176.000548/2023-48
|
2024-11-19
|
1560.00
|
|
7881
|
2024-12-10
|
23176.000548/2023-48
|
2024-12-19
|
1750.40
|
|
7975
|
2025-01-28
|
23176.000548/2023-48
|
2025-01-28
|
2504.20
|
|
8039
|
2025-02-18
|
23176.000548/2023-48
|
2025-02-20
|
2200.44
|
|
8108
|
2024-03-17
|
23176.000548/2023-48
|
2025-03-19
|
1704.13
|
|
8168
|
2025-04-16
|
23176.000548/2023-48
|
2025-04-25
|
1655.32
|
|
8229
|
2025-05-16
|
23176.000548/2023-48
|
2025-05-21
|
1655.32
|
|
8298
|
2025-06-17
|
23176.000548/2023-48
|
2025-06-27
|
1711.92
|
|
8375
|
2025-07-15
|
23176.000548/2023-48
|
2025-07-22
|
1655.32
|
|
8686
|
2025-11-18
|
23176.000548/2023-48
|
2025-11-19
|
2430.52
|
|
8595
|
2025-10-15
|
23176.000548/2023-48
|
2025-10-21
|
1655.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.137943
|
19863.7920
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.106111
|
10186.6560
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.951.793-**
|
JOCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
