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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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712000 - SECIRM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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712000 - SECIRM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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711000 - GCM
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.815.283/0001-55 - IMPERIO MDF COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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61165.001407/2023-61
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Objeto
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PROCESSO ADMINISTRATIVO, VISANDO À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023, DO GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA, A FIM DE CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CARPINTARIA E MARCENARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2023
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Vig. Fim
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08/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.627,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.627,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.627,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2023
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00004/2023
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.001407/2023-61
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08/11/2023
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08/01/2024
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8.627,00
|
1
|
8.627,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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712000
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2023NE000270
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W428DV0ZI11 - DESPESAS VARIADAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.627,00
|
8.627,00
|
0,00
|
0,00
|
8.627,00
|
8.627,00
|
8.627,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AGUARRÁS
|
2
|
153.47
|
306.9400
|
|
Material
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TAPA-FURO
|
5
|
11.43
|
57.1500
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
3
|
112.37
|
337.1100
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
96
|
6.03
|
578.8800
|
|
Material
|
PUXADOR
|
49
|
24.9
|
1220.1000
|
|
Material
|
CHAPA
|
2
|
246
|
492.0000
|
|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
1
|
53.5
|
53.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
2
|
96.93
|
193.8600
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
2
|
98.3
|
196.6000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
2
|
78.82
|
157.6400
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
2
|
96.29
|
192.5800
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
12
|
25.07
|
300.8400
|
|
Material
|
TRILHO GAVETA
|
16
|
30.63
|
490.0800
|
|
Material
|
CANTONEIRA
|
200
|
1.42
|
284.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
200
|
1.1
|
220.0000
|
|
Material
|
SILICONE
|
4
|
25.43
|
101.7200
|
|
Material
|
CHAPA
|
14
|
246
|
3444.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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