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Órgão
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26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158720 - UFSB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158720 - UFSB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158720 - UFSB
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Número da Compra
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00006/2017
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23746.002417/2017-45
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Objeto
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CONCESSÃO À CONTRATADA, INSTRANSFERÍVEL, NÃO EXCLUSIVA E POR PRAZO INDETERMINADO, DA LICENÇA DE USO DO PROGRAMA PERGAMUM, COM OS RESPECTIVOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2017
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Vig. Fim
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04/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.975,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.414,65
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Valor Acumulado
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R$ 29.922,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.002417/2017-45
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04/12/2017
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04/12/2018
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27.200,00
|
1
|
0,00
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03/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO E REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IGP-M.
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04/12/2018
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04/12/2019
|
8.341,08
|
1
|
0,00
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28/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/12/2019
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04/12/2020
|
8.623,20
|
1
|
0,00
|
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04/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ASSIM COMO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA E O REAJUSTE DE PREÇOS.
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04/12/2017
|
04/12/2020
|
12.946,80
|
12
|
1.078,90
|
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04/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO QUALITATIVA E REAJUSTE DE PREÇOS.
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04/12/2017
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04/12/2021
|
12.946,80
|
12
|
1.078,90
|
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02/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E AO REAJUSTE DE VALOR
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04/12/2021
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04/12/2022
|
16.975,80
|
12
|
1.414,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158720
|
2021NE000070
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.025,70
|
0,00
|
0,00
|
10.789,00
|
3.236,70
|
0,00
|
0,00
|
3.236,70
|
|
158720
|
2022NE000128
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.403,35
|
0,00
|
0,00
|
13.403,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2017NE800415
|
M14XQG01SBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFSB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2018NE801036
|
M14XQG01SBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFSB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2019NE800078
|
M14XQG01SBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFSB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2020NE800018
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158720
|
2021NE000049
|
M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
360,30
|
0,00
|
0,00
|
360,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
1
|
1414.65
|
16975.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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