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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00604/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00109/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração e Finanças-DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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50600.031201/2023-62
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Objeto
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: Contratação de serviço de comunicação de dados com fornecimento de links de internet dedicada + SD-WAN (softwa redefined wide area network, rede definida por software).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2023
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|
Vig. Fim
|
07/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 36.542.752,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 36.542.752,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.244.232.534,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2023
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00604/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00604/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.031201/2023-62
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07/11/2023
|
07/11/2028
|
26.633.230,86
|
1
|
26.633.230,86
|
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13/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
AMPLIAÇÃO DA VELOCIDADE DO LINK DE INTERNET NAS SUPERINTENDÊNCIAS DO DNIT, ELEVANDO-A DE 50 MBPS PARA 100 MBPS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
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03/03/2026
|
07/11/2028
|
27.825.086,67
|
1
|
27.825.086,67
|
|
02/10/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
EXCLUSÃO DA CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 604/23-00.
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02/10/2025
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07/11/2028
|
21.610.666,14
|
1
|
21.610.666,14
|
|
02/03/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS CONTIDOS NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CUJO VALOR NÃO REFLETIU A REALIDADE FÁTICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATADA. PROMOVER OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR TECNICAMENTE A CONECTIVIDADE ENTRE OS CENTROS DE CONTROLE OPERACIONAL A CARGO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS (GPERT/DIR).CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS CONTIDOS NO CONTRATO ORIGINAL, EM ESPECIAL A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO" PARA "CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE", VISTO QUE O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO E SD-WAN É UM SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA OU DE PREDOMINÂNCIA DE MÃO-DE-OBRA DEVENDO OBSERVAR AS PRESCRIÇÕES DO ART. 92, §4º, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21. NA MESMA LINHA, O ADITIVO ALTERA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, DE ADOÇÃO OBRIGATÓRIA NAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PARA FINS DE CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS OBSERVADOS NO 1º TERMO ADITIVO E ATENDIMENTO PARCIAL AO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA DIR, VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 553.922,62 E O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 33.235.357,10 (A PREÇOS INICIAIS DE AGO/23)
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02/03/2026
|
07/11/2028
|
33.235.357,10
|
1
|
33.235.357,10
|
|
21/05/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
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2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 604/23-00. O VALOR DO TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 35.079.919,80 (TRINTA E CINCO MILHÕES, SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 36.542.752,20 (TRINTA E SEIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS).
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07/11/2023
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07/11/2028
|
36.542.752,20
|
1
|
36.542.752,20
|
|
21/05/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 604/23-00. O VALOR DO TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 33.235.357,10 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 35.079.919,80 (TRINTA E CINCO MILHÕES, SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
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07/11/2023
|
07/11/2028
|
35.079.919,80
|
1
|
35.079.919,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE002778
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.331.661,50
|
1.331.661,50
|
0,00
|
0,00
|
1.331.661,50
|
0,00
|
0,00
|
1.331.661,50
|
|
393003
|
2024NE002526
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.600.000,00
|
3.648.284,62
|
39.939,63
|
911.775,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001962
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.243.542,96
|
1.169.949,35
|
82.655,45
|
1.990.938,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005456
|
DAF99999 - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.562.533,76
|
1.562.533,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002443
|
2026-08-26
|
50600.023359/2026-10
|
2026-09-04
|
598683.88
|
|
000002180
|
2026-07-28
|
50600.023016/2026-47
|
2026-08-10
|
585793.38
|
|
000002700
|
2026-09-28
|
50600.027211/2026-46
|
2026-10-02
|
599422.84
|
|
000001803
|
2026-06-24
|
50600.021421/2026-21
|
2026-07-06
|
514993.83
|
|
080003960
|
2024-12-13
|
50600.041837/2024-01
|
2024-12-30
|
424855.58
|
|
0800004026
|
2025-01-13
|
50600.001346/2025-09
|
2025-01-16
|
430592.40
|
|
08000040270
|
2025-01-13
|
50600.001346/2025-09
|
2025-01-16
|
423.54
|
|
0800004113
|
2025-03-17
|
50600.008671/2025-94
|
2025-03-26
|
7131.35
|
|
0800004116
|
2025-03-18
|
50600.008671/2025-94
|
2025-03-26
|
437307.04
|
|
0800004110
|
2025-03-17
|
50600.008671/2025-94
|
2025-03-26
|
1992.42
|
|
0800004112
|
2025-03-17
|
50600.008671/2025-94
|
2025-03-26
|
7131.35
|
|
0800004055
|
2025-02-14
|
50600.005240/2025-76
|
2025-03-29
|
3538.69
|
|
0800004056
|
2025-02-14
|
50600.005240/2025-76
|
2025-03-29
|
471.74
|
|
0800004057
|
2025-02-14
|
50600.005240/2025-76
|
2025-03-29
|
433514.54
|
|
0800004111
|
2025-03-17
|
50600.008671/2025-94
|
2025-03-26
|
6052.47
|
|
0800004134
|
2025-04-11
|
50600.011135/2025-76
|
2025-04-24
|
440390.20
|
|
0800004137
|
2025-04-16
|
50600.011135/2025-76
|
2025-04-24
|
3500.28
|
|
0800004162
|
2025-05-15
|
50600.014469/2025-00
|
2025-05-21
|
444861.29
|
|
0800004185
|
2025-07-09
|
50600.016839/2025-35
|
2025-07-18
|
445770.64
|
|
0800004242
|
2025-07-23
|
50600.020322/2025-41
|
2025-07-25
|
446273.41
|
|
0800004294
|
2025-08-29
|
50600.024735/2025-02
|
2025-09-03
|
446448.35
|
|
08000004335
|
2025-11-04
|
50600.035365/2025-21
|
2025-11-07
|
439130.75
|
|
08000004372
|
2025-10-31
|
50600.034713/2025-42
|
2025-11-06
|
428506.10
|
|
000000010
|
2025-11-25
|
50600.037624/2025-58
|
2025-12-02
|
5217.10
|
|
000000025
|
2025-11-25
|
50600.037624/2025-58
|
2025-12-02
|
5364.26
|
|
000000028
|
2025-11-25
|
50600.037624/2025-58
|
2025-12-02
|
5178.61
|
|
000000098
|
2025-11-25
|
50600.037624/2025-58
|
2025-12-02
|
410478.94
|
|
000000104
|
2025-11-26
|
50600.037624/2025-58
|
2025-12-02
|
1976.54
|
|
000000358
|
2025-12-30
|
50600.041617/2025-51
|
2026-01-05
|
541789.20
|
|
000000461
|
2026-01-27
|
50600.001385/2026-89
|
2026-02-03
|
448852.76
|
|
000000693
|
2026-02-23
|
50600.005210/2026-41
|
2026-03-04
|
446241.48
|
|
000001152
|
2026-03-31
|
50600.031201/2023-62
|
2026-04-08
|
461758.04
|
|
000001639
|
2026-05-27
|
50600.015763/2026-10
|
2026-05-27
|
515631.69
|
|
000001685
|
2026-06-10
|
50600.018371/2026-02
|
2026-06-15
|
493671.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
36542752.2
|
36542752.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
