|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.331.788/0070-40 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23422.021998/2023-15
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GASES ESPECIAIS, INCLUINDO A CESSÃO EM COMODATO DOS CILINDROS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 86.171,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 86.171,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 344.686,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2023
|
00030/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.021998/2023-15
|
07/11/2023
|
31/01/2025
|
86.171,71
|
1
|
86.171,71
|
|
06/11/2024
|
00014/2024
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTE DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONSIDERANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA 2.1.1 DO CONTRATO, POR MAIS 85 (OITENTA E CINCO) DIAS A PARTIR DE 07/11/2024
|
07/11/2023
|
07/11/2024
|
86.171,71
|
1
|
86.171,71
|
|
17/10/2026
|
00030/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
07/11/2023
|
31/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000455
|
MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
86.171,71
|
86.171,71
|
0,00
|
0,00
|
86.171,71
|
84.876,96
|
84.952,70
|
1.219,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57221
|
2024-01-23
|
23422.022635/2023-05
|
2024-01-30
|
1294.75
|
|
59848
|
2024-04-11
|
23422.022635/2023-05
|
2024-04-19
|
2589.50
|
|
59850
|
2024-04-11
|
23422.022635/2023-05
|
2024-04-19
|
12370.50
|
|
61448
|
2024-06-19
|
23422.022635/2023-05
|
2024-07-01
|
2716.10
|
|
61447
|
2024-06-19
|
23422.022635/2023-05
|
2024-07-01
|
812.80
|
|
61076
|
2024-06-05
|
23422.022635/2023-05
|
2024-07-01
|
1294.75
|
|
64566
|
2024-11-01
|
23422.022635/2023-05
|
2024-11-19
|
5041.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
30
|
92.58
|
2777.4000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
50
|
102.33
|
5116.5000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
250
|
51.79
|
12947.5000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
27
|
887
|
23949.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
20
|
648.19
|
12963.8000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
35
|
101.85
|
3564.7500
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
100
|
40.45
|
4045.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
100
|
81.28
|
8128.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
30
|
88
|
2640.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
24
|
91.85
|
2204.4000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
24
|
145.32
|
3487.6800
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
58
|
74.96
|
4347.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.888.389-**
|
DALILA CRISTINA NETTO SELLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.553.489-**
|
LUCIANO ARI FIAMONZINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.849.449-**
|
FERNANDA SOTELLO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
