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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00613/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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00325/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
92.943.398/0001-18 - CONSTRUTORA CIDADE LIMITADA
|
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Processo
|
50610.003332/2023-31
|
|
Objeto
|
ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DOS VIADUTOS DE ACESSO E PASSARELA TRELIÇADA PARALELA À PONTE DO FANDANGO, LOCALIZADA NA RODOVIA BR-153/RS (LOTE ÚNICO) NO ÂMBITO DO PROARTE, UL DE SANTA MARIA/RS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
10/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
25/02/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 78.329.300,43
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.329.300,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.508.586.008,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2023
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00613/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00613/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.003332/2023-31
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10/11/2023
|
27/04/2026
|
62.800.000,00
|
1
|
62.800.000,00
|
|
27/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DE CLÁUSULA REFERENTE À LEI N.º 14.981, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024, PREVENDO A POSSIBILIDADE DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 14 E 16.
|
27/12/2024
|
27/04/2026
|
62.800.000,00
|
1
|
62.800.000,00
|
|
07/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ 62.800.000,00 (SESSENTA E DOIS MILHÕES OITOCENTOS MIL REAIS) PARA R$ 78.329.300,43 (SETENTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 15.529.300,43 (QUINZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
07/04/2025
|
27/04/2026
|
78.329.300,43
|
1
|
78.329.300,43
|
|
10/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO 10 00613/2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 30/11/2025 PARA O DIA 30/03/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 27/04/2026 PARA O DIA 25/08/2026.
|
10/11/2025
|
25/08/2026
|
78.329.300,43
|
1
|
78.329.300,43
|
|
30/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO 10 00613/2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 30/03/2026 PARA O DIA 28/07/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 25/08/2026 PARA O DIA 23/12/2026.
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30/03/2026
|
23/12/2026
|
78.329.300,43
|
1
|
78.329.300,43
|
|
07/08/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DO CONTRATO 10 00613/2023. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 28/07/2026 PARA O DIA 30/09/2026. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 64 (SESSENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 23/12/2026 PARA O DIA 25/02/2027.
|
07/08/2026
|
25/02/2027
|
78.329.300,43
|
1
|
78.329.300,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE001741
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000057
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004089
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
80.491,39
|
80.491,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001380
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.238.800,18
|
4.891.147,79
|
44.402,86
|
3.303.249,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000970
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001437
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.740.244,05
|
0,00
|
0,00
|
9.740.244,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002623
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.125.934,90
|
0,00
|
0,00
|
12.125.934,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003152
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
24.051.388,14
|
2.928.926,15
|
1.170.328,23
|
19.952.133,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002480
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.609.396,68
|
612.724,46
|
219.236,35
|
6.777.435,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
070
|
2026-07-13
|
50610.004494/2026-39
|
2026-07-16
|
3747630.00
|
|
2025/55
|
2025-07-14
|
50610.004956/2025-37
|
2025-07-17
|
3979284.00
|
|
2025/62
|
2025-08-07
|
50610.005616/2025-23
|
2025-08-11
|
10071399.25
|
|
2025/69
|
2025-09-08
|
50610.006363/2025-13
|
2025-09-08
|
5254621.20
|
|
195
|
2024-12-12
|
50610.007161/2024-08
|
2024-12-13
|
31904.04
|
|
2025/1
|
2025-01-07
|
50610.000309/2025-56
|
2025-01-10
|
1715355.51
|
|
2025/2
|
2025-01-10
|
50610.000331/2025-04
|
2025-01-10
|
875439.41
|
|
2025/3
|
2025-01-10
|
50610.000331/2025-04
|
2025-01-10
|
1322555.71
|
|
2025/9
|
2025-02-10
|
50610.001096/2025-80
|
2025-02-11
|
2916774.92
|
|
2025/16
|
2025-03-06
|
50610.001737/2025-04
|
2025-03-07
|
3983686.09
|
|
2025/25
|
2025-04-04
|
50610.002615/2025-27
|
2025-04-08
|
4740244.05
|
|
2025/36
|
2025-05-22
|
50610.003782/2025-95
|
2025-05-27
|
5041978.30
|
|
2025/49
|
2025-06-24
|
50610.004445/2025-15
|
2025-06-26
|
8105027.12
|
|
13
|
2025-12-09
|
50610.008497/2025-61
|
2025-12-15
|
1076195.12
|
|
2025/77
|
2025-10-09
|
50610.007226/2025-98
|
2025-10-15
|
3156210.94
|
|
9
|
2025-11-21
|
50610.008060/2025-27
|
2025-11-25
|
1609113.07
|
|
028
|
2026-03-05
|
50610.001617/2026-80
|
2026-03-11
|
7248441.11
|
|
041
|
2026-04-18
|
50610.002536/2026-05
|
2026-04-22
|
6984133.44
|
|
058
|
2026-06-17
|
50610.003832/2026-15
|
2026-06-19
|
2121745.98
|
|
53
|
2026-06-01
|
50610.003205/2026-84
|
2026-06-10
|
1723654.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
78329300.43
|
78329300.4300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
