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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183039 - SURRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 183039 - SURRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2017
Unidade Realizadora da Compra 183039 - SURRS
Número da Compra 00010/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.298.704/0001-46 - ROSA SUL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Processo 52602.3204/2/016--92
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DEVEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA E SEMCOMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTOTAL E DEMAIS ENCARGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃODAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL (INMETRO/SURRS), CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, SEUS ANEXOS E QUADRO ANALÍTICO-CONTRATAÇÃO, QUE FAZEM PARTE DESTE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 12/07/2017
Vig. Fim 11/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 34.281,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 34.281,56
Valor Acumulado R$ 377.097,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2017 00021/2017 Termo de Encerramento ENCERRAMENTO PELO DECURSO NATURAL DO TEMPO. 12/07/2017 11/07/2022 0,00 0,00
11/07/2017 00021/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.3204/2/016--92 12/07/2017 11/07/2022 34.281,56 1 34.281,56
04/10/2018 00040/2018 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 4 (QUATRO) VEÍCULOS DO QUANTITATIVO INICIAL LOCADO, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 21/2017. 04/10/2018 11/01/2020 1.083.200,00 1 0,00
02/01/2020 00052/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 30 (TRINTA) MESES E A SUPRESSÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS DO QUANTITAITVO ATUAL DO CONTRATO INMETRO/SURRS 21/2017, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS. 12/01/2020 11/07/2022 685.941,00 1 0,00
15/09/2021 00011/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO INMETRO-SURRS Nº 21/2017 – DOCUMENTO SEI Nº 0169617 – PASTA I, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL E DEMAIS ENCARGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – DO CONTRATO ORIGINAL. 12/07/2017 11/07/2022 34.281,56 1 34.281,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183039 2021NE000032 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 182.824,90 0,00 0,00 160.171,44 22.653,46 0,00 0,00 22.653,46
183039 2022NE000018 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 124.594,03 0,00 0,00 124.594,03 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2022NE000230 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.170,52 0,00 0,00 25.170,52 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2022NE000300 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.229,19 0,00 0,00 9.229,19 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2019NE800029 9584B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2020NE800024 1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 84.523,88 0,00 1,00 84.522,88 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2017NE800709 9119B203009 - PROVISAO SUR RS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2018NE800033 9119B203009 - PROVISAO SUR RS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183039 2020NE800673 1951B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.718,76 6.860,38 6.858,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2113 2020-04-01 52602.007134/2018-11 2020-04-02 17529.56
3042 2020-09-01 52602.007134/2018-11 2020-09-02 5030.19
3068 2020-10-01 52602.007134/2018-11 2020-10-05 6859.38
3089 2020-11-03 52602.007134/2018-11 2020-11-04 6859.38
3109 2020-12-01 52602.007134/2018-11 2020-12-03 6859.38
3128 2020-12-28 52602.007134/2018-11 2021-01-05 6859.38
3148 0021-02-01 52602.007134/2018-11 2021-02-03 6859.38
3168 2021-03-01 52602.007134/2018-11 2021-03-03 7773.96
3184 2021-04-01 52602.007134/2018-11 2021-04-06 9145.84
3394 2021-11-25 52602.007134/2018-11 2021-11-26 4944.51
3208 2021-05-03 52602.007134/2018-11 2021-05-06 9145.84
3275 2021-08-02 52602.007134/2018-11 2021-08-02 13718.76
3306 2021-09-01 52602.007134/2018-11 2021-09-06 15471.71
3336 2021-10-01 52602.007134/2018-11 2021-10-05 22653.46
3364 2021-11-03 52602.007134/2018-11 2021-11-04 22653.46
2058 2020-02-04 52602.007134/2018-11 2020-02-06 25379.72
3234 2021-06-01 52602.007134/2018-11 2021-06-02 11432.30
3252 2021-07-01 52602.007134/2018-11 2021-07-05 13718.76
3401 2021-12-01 52602.007134/2018-11 2021-12-02 22653.46
2089 2020-03-02 52602.007134/2018-11 2020-03-05 22864.65
3517 2022-04-01 52602.007134/2018-11 2022-04-04 25170.52
3536 2022-05-02 52602.007134/2018-11 2022-05-03 25170.52
3431 2022-01-03 52602.007134/2018-11 2022-01-04 22653.46
3463 2022-02-01 52602.007134/2018-11 2022-02-01 23911.96
3487 2022-03-02 52602.007134/2018-11 2022-03-03 25170.51
3562 2022-06-01 52602.007134/2018-11 2022-06-02 25170.52
3583 2022-07-01 52602.007134/2018-11 2022-07-01 25170.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA 17 2016.5623 34281.5591
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.803.980-** FABRICIO DE OLIVEIRA PIRES Responsável no Setor de Contratos
***.270.610-** IGOR LUIZ FRAGA DA SILVA Fiscal Titular
***.079.870-** JOEL FRANSCESCHINI Fiscal Substituto
***.983.910-** LEONARDO VARASCHIN GASPERIN Fiscal Substituto
***.874.220-** ALINE FERNANDA DA SILVA FERREIRA Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo