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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2017
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00023/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CAV/DIREX/PF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 52.045.457/0008-92 - TAM AVIACAO EXECUTIVA E TAXI AEREO S/A
Processo 08200.319733/2016-46
Objeto MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA AERONAVES CESSNA GRAND CARAVAN C208B DA FROTA DA CAOP/DIREX/PF, CONFORME DESCRITO NA CLAUSULA PRIMEIRO DO PRESENTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/01/2022
Vig. Fim 22/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.567.328,61
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.567.328,61
Valor Acumulado R$ 4.543.541,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2017 00029/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.319733/2016-46 23/01/2022 22/01/2023 1.408.883,80 1 1.408.883,80
06/12/2018 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO ACRESCER O VALOR CONTRATUAL ORIGINAL REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES PARA MANUTENCAO DE AERONAVER CARAVAN EM 25% (VINTE E CINCO POR VENTO), O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 133.631,87 (CENTO E TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PARA EXECUCAO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, INCISO I, B E § 1º DA LEI Nº 8.666/93. 22/01/2018 22/01/2019 133.631,87 1 0,00
22/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS QUATRO(QUATRO) MESES, OU SEJA, DE 22/01/2019 A 22/05/2019, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEINº 8.666/93. 22/01/2019 22/05/2019 469.629,08 1 0,00
22/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 08 (OIITO) MESES, OU SEJA, DE 23.05.2019 A 22.01.2020 23/05/2019 20/01/2020 955.535,53 1 0,00
21/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORRGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAISDOZE MESES OU SEJA, DE 23.01.2020 A 22.01.2021. 23/01/2020 22/01/2021 1.433.303,29 1 0,00
12/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo ACRESCER O CONTRATO ORIGINAL DEM 9,35256%, SOMENTE PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES AERONÁUTICOS, EQUIVALENTE A R$134.025,32, ELEVANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$1.567.328,61. 18/11/2020 22/01/2021 1.567.328,61 1 1.567.328,61
21/01/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU SEJA DE 23.01.2021 A 22.01.2022, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCEDIEMNTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO 23/01/2021 22/01/2022 1.408.883,80 1 1.408.883,80
21/01/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU SEJA DE 23.01.2021 A 22.01.2022, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCEDIEMNTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO 23/01/2021 22/01/2022 1.408.883,80 1 1.408.883,80
14/01/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 23/01/2022 A 22/01/2023, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 23/01/2022 22/01/2023 1.567.328,61 1 1.567.328,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2021NE000318 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 876.733,60 0,00 0,00 633.235,82 197.172,72 0,00 0,00 197.172,72
200334 2021NE000319 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 670.126,30 0,00 0,00 412.376,97 201.390,02 0,00 0,00 201.390,02
200334 2022NE000324 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 649.438,80 0,00 0,00 626.250,50 23.188,30 23.188,30 23.188,30 0,00
200334 2022NE000315 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000317 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE001001 214N02 - TED N¨ 005/2021 FIRMADO COM O IBAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 266.099,03 0,00 0,00 266.099,03 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2017NE801526 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2017NE801527 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2017NE801528 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2018NE800124 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE800190 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE800191 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800040 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800906 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE800067 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE800068 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE800069 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE800192 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800041 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800042 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800907 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800966 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2021NE001478 FI999010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.227,32 0,00 0,00 0,00 23.227,32 0,00 0,00 0,00
200334 2022NE000321 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 631.102,97 0,00 0,00 313.459,66 317.643,31 101.921,57 101.921,57 215.721,74
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 34598.35 415180.2000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 3254.35 39052.2000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 400 150.31 60124.0000
Serviço MANUTENÇÃO AERONAVE - AVIÃO / HELICÓPTERO / ULTRALEVE 12 25000 300000.0000
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 12 5000 60000.0000
Material PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE 15.557 44543.95 692972.2075
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo