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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.251.091/0001-99 - LCL FACILITIES LTDA
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Processo
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23139.000664/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E IMOBILIÁRIAS DO IFRN - CAMPUS CAICÓ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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01/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 516.789,36
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 43.065,78
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Valor Acumulado
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R$ 511.821,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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00219/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.000664/2023-11
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01/11/2023
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01/11/2024
|
486.980,35
|
12
|
40.581,70
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09/05/2024
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00062/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 219/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024
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01/11/2023
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01/11/2024
|
516.789,36
|
12
|
43.065,78
|
|
16/10/2026
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00219/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/11/2023
|
01/11/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
|
2023NE000254
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
162.326,78
|
122.216,31
|
3.241,06
|
36.869,41
|
122.216,31
|
0,00
|
0,00
|
125.457,37
|
|
158370
|
2024NE000051
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.817,30
|
0,00
|
0,00
|
311.817,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
785
|
2024-07-02
|
23139.001317/2024-89
|
2024-07-03
|
38888.83
|
|
787
|
2024-08-01
|
23139.001559/2024-72
|
2024-08-02
|
36740.61
|
|
790
|
2024-07-22
|
23139.001849/2024-16
|
2024-09-04
|
42238.19
|
|
792
|
2024-10-04
|
23139.002136/2024-70
|
2024-10-08
|
37923.90
|
|
794
|
2024-11-05
|
23139.000664/2023-11
|
2024-11-06
|
33724.67
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
74700
|
5.1067512
|
381474.3146
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
84840
|
1.3947612
|
118331.5402
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4320
|
1.974811
|
8531.1835
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
720
|
11.73933
|
8452.3176
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.154-**
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RODRIGO FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.735.424-**
|
CAMILO SOARES DE MEDEIROS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.799.664-**
|
JEFERSON LUCENA DE MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.524.264-**
|
GLEYDSON GIOVANNI SIMPLICIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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