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Órgão 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Unidade da Prestação do Serviço 154046 - UFOP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154046 - UFOP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2023
Unidade Realizadora da Compra 160298 - CMDO 1A RM
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.215.207/0001-58 - MERU VIAGENS LTDA
Processo 23109.012822/2023-25
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA AGENCIADORA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADA JUNTO AOS ÓRGÃOS REGULADORES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2023
Vig. Fim 18/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 863.570,95
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 71.964,25
Valor Acumulado R$ 2.479.233,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/10/2023 00035/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012822/2023-25 19/11/2023 18/11/2024 757.518,50 12 63.126,54
12/07/2024 00006/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE IPCA DIVULGADO PARA O PERÍODO 07/2023 A 06/2024. 19/11/2023 18/11/2024 787.888,63 12 65.657,39
01/10/2024 00044/2024 Termo Aditivo ALTERAR A SUBCLÁUSULA 2.1 DO TERMO DE CONTRATO Nº 035/2023. A VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES. 19/11/2024 18/11/2025 787.888,63 12 65.657,39
01/08/2025 00013/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CONFORME PREVISTO NO ITEM 15.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA UFOP DA ADESÃO Nº 005/2023 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023, PROMOVIDO PELA UASG 160298, SEGUINDO O DISPOSTO NO ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA DA REFERIDA INSTITUIÇÃO. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA DIVULGADO PARA O PERÍODO 07/2024 A 06/2025, QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 5,35117%. 19/11/2023 18/11/2025 830.049,89 12 69.170,82
05/09/2025 00040/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 035/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/11/2025 A 18/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 18/11/2025 18/11/2026 830.012,76 12 69.167,73
30/07/2026 00019/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CONFORME PREVISTO NO ITEM 15.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA UFOP DA ADESÃO Nº 005/2023 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA DIVULGADO PARA O PERÍODO 07/2025 A 06/2026, QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 4,64133%. 19/11/2023 18/11/2026 863.570,95 12 71.964,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154046 2023NE000469 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.000,00 35.151,79 0,00 34.848,21 35.151,79 0,00 0,00 35.151,79
154046 2024NE000595 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.417,76 1.417,76 1.542,67 3.582,24
154046 2024NE000600 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 29.206,57 14.206,57 28.413,14 793,43
154046 2024NE000662 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 95.183,98 95.183,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000006 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 235.576,18 0,00 2.114,65 233.461,53 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000539 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 64.725,53 61.681,92 0,00 3.043,61 61.681,92 59.023,51 59.121,77 2.560,15
154046 2023NE000632 V4572N0131N - CAPACITACAO - SERVIDORES DA UFOP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.000,00 36.052,04 0,00 8.947,96 36.052,04 0,00 0,00 36.052,04
154046 2024NE000339 V4572N0131N - CAPACITACAO - SERVIDORES DA UFOP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.162,51 0,00 483,72 40.678,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000362 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.935,78 0,00 0,00 60.935,78 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000370 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 162.911,07 5.939,56 324,88 156.646,63 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000382 M21GSG0144N - INTERNACIONALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.638,31 0,00 0,00 4.638,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000202 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.729,88 0,00 0,00 4.729,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000288 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000291 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000382 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000377 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000203 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.460,85 0,00 0,00 7.460,85 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000514 V4572N0131N - CAPACITACAO - SERVIDORES DA UFOP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 85.788,94 0,00 2.644,47 83.144,47 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000200 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.744,06 0,00 0,00 6.744,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000201 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000204 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000640 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 127.101,94 121.116,28 1.398,56 4.587,10 151.706,82 101.772,12 101.772,12 51.333,26
154046 2026NE000239 MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000011 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 73.642,48 0,00 0,00 73.642,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000059 MSUPTN01REN - REPRESENTACAO - SUBACAO SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.311,72 0,00 0,00 40.311,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000060 MSUPTN01REN - REPRESENTACAO - SUBACAO SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1,11 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000058 MSUPTN01REN - REPRESENTACAO - SUBACAO SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.187,21 1,11 0,00 4.186,10 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000057 MSUPTN01REN - REPRESENTACAO - SUBACAO SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.303,73 0,00 0,00 10.303,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000056 MSUPTN01REN - REPRESENTACAO - SUBACAO SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.345,71 1,10 0,00 6.344,61 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000144 MGPESN01CPN - CONCURSO PUBLICO - SUBACAO RECURSOS HUMANOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.412,53 0,00 0,00 35.412,53 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000162 MSUPTN01FSN - FUNCIONAMENTO DOS SETORES - SUPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.730,80 0,00 0,00 3.730,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000178 MGPESN56CTN - CAPACITACAO - SUBACAO RECURSOS HUMANOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.281,04 995,01 0,00 36.286,03 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000311 MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.575,91 0,00 0,00 6.575,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000319 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2026NE000325 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 10.203,38 0,00 4.796,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FT00034056 2026-07-01 23109.012822/2023-25 2026-07-02 5415.61
FT00034057 2026-07-01 23109.012822/2023-25 2026-07-02 5939.66
FT00034058 2026-07-01 23109.012822/2023-25 2026-07-02 5192.20
FT00034059 2026-07-01 23109.012822/2023-25 2026-07-02 4129.20
FT00035071 2026-09-11 23109.011519/2026-58 2026-09-15 12288.86
FT00034885 2026-09-02 23109.011519/2026-58 2026-09-15 890.72
FT00034494 2026-08-04 23109.012822/2023-25 2026-08-07 1980.27
FT00034493 2026-08-04 23109.012822/2023-25 2026-08-07 2168.43
FT00034495 2026-08-04 23109.012822/2023-25 2026-08-07 1246.11
FT00034496 2026-08-04 23109.012822/2023-25 2026-08-07 2494.39
FT00034498 2026-08-04 23109.012822/2023-25 2026-08-07 1756.42
FT00034607 2026-08-06 23109.012822/2023-25 2026-08-07 6716.94
FT00034884 2026-09-02 23109.011519/2026-58 2026-09-15 2514.29
FT00034883 2026-09-02 23109.011519/2026-58 2026-09-15 4861.23
FT00035070 2026-09-11 23109.011519/2026-58 2026-09-15 19344.16
FT00034881 2026-09-02 23109.011519/2026-58 2026-09-15 1301.03
FT00032724 2026-04-08 23109.012822/2023-25 2026-04-15 5648.61
FT00026381 2025-01-23 23109.012822/2023-25 2025-01-28 5765.15
FT00021570 2024-05-08 23109.012822/2023-25 2024-05-17 10318.80
FT00018599 2023-12-13 23109.016885/2023-51 2023-12-18 34848.21
FT00018567 2023-12-12 23109.016885/2023-51 2023-12-18 3043.61
FT00018568 2023-12-12 23109.016885/2023-51 2023-12-18 1864.64
FT00018600 2023-12-13 23109.016885/2023-51 2023-12-18 7083.32
FT00019423 2024-02-10 23109.001618/2024-60 2024-02-15 7361.39
FT00019425 2024-02-12 23109.001618/2024-60 2024-02-15 2658.41
FT000020134 2024-03-12 23109.012822/2023-25 2024-03-21 22633.04
FT00021056 2024-04-12 23109.012822/2023-25 2024-04-22 16779.10
FT00020941 2024-04-12 23109.012822/2023-25 2024-04-22 27389.64
FT000023475 2024-08-07 23109.012822/2023-25 2024-08-23 1619.05
FT000022398 2024-06-05 23109.012822/2023-25 2024-06-19 1407.74
FT00021569 2024-05-08 23109.012822/2023-25 2024-05-17 13176.68
FT000022399 2024-05-01 23109.012822/2023-25 2024-06-19 23864.67
FT000022397 2024-06-05 23109.012822/2023-25 2024-06-19 9233.55
FT000022400 2024-05-09 23109.012822/2023-25 2024-06-19 9127.04
FT00022897 2024-07-04 23109.012822/2023-25 2024-07-10 32552.20
22950 2024-07-09 23109.012822/2023-25 2024-07-10 1681.18
FT00022896 2024-07-04 23109.012822/2023-25 2024-07-10 11961.91
FT00022898 2024-07-04 23109.012822/2023-25 2024-07-10 2957.13
FT000023479 2024-08-07 23109.012822/2023-25 2024-08-23 14824.68
FT00024221 2024-09-05 23109.012822/2023-25 2024-09-11 7256.17
FT000023476 2024-08-07 23109.012822/2023-25 2024-08-23 3022.88
FT000023477 2024-08-07 23109.012822/2023-25 2024-08-23 3896.76
FT000023478 2024-08-07 23109.012822/2023-25 2024-08-23 12637.05
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-02-18 41502.49
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 350 0.011 3.8500
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 757515 1.14 863567.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.339.476-** VERÔNICA BARÇANTE MACHADO Fiscal Técnico Substituto
***.727.306-** ITAMAR NEIVON CONRADO Gestor
***.312.846-** MARCÍLIO ANDRADE PEDROSA Gestor Substituto
***.505.707-** ÉLIDO BONOMO Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
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