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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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243001 - ITI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.241.567/0001-76 - APC TECNOLOGIA LTDA
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Processo
|
00100.000374/2023-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO E DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICO E ELÉTRICO) E FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DE RACKS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS ELÉTRICAS, REMANEJAMENTO DE PONTOS EXISTENTES, INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS E O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2023
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|
Vig. Fim
|
14/11/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 883.290,32
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 883.290,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.538.349,39
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2023
|
00010/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.000374/2023-00
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14/11/2023
|
14/11/2028
|
645.174,00
|
1
|
645.174,00
|
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13/11/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ACRESCER AO CONTRATO O QUANTITATIVO REFERENTE AOS ITENS DE 1 A 9 E DE 11 A 29, RESULTANDO EM ACRÉSCIMO DE 24,66% (VINTE E QUATRO VÍRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021. ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATANTE, QUE PASSARÁ A SER O SEGUINTE: SETOR DE AUTARQUIAS SUL, QUADRA 6, BLOCOS C, E, F E H, BRASÍLIA/DF, EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIORMENTE INDICADO (SCN QUADRA 02, BLOCO E – ASA NORTE, BRASÍLIA/DF).
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13/11/2025
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14/11/2028
|
804.263,67
|
1
|
804.263,67
|
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17/08/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E EM CONFORMIDADE COM O ART. 92, § 3º, E O ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, PARA OS SEGUINTES PERÍODOS ANUAIS:
PERCENTUAL DE 4,4247%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA APURADA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024, A SER APLICADO DE 25/10/2024 A 24/10/2025;
PERCENTUAL DE 5,1724%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA APURADA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025, A SER APLICADO DE 25/10/2025 A 24/10/2026.
O VALOR TOTAL DO CONTRATO, APÓS A APLICAÇÃO DOS REAJUSTES, PASSARÁ A SER DE R$ 883.290,32 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
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13/11/2025
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14/11/2028
|
883.290,32
|
1
|
883.290,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
243001
|
2024NE000079
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.551,00
|
3.180,00
|
0,00
|
25.371,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2026NE000068
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.736,82
|
9.736,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2025NE000063
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
91.365,51
|
90.262,51
|
0,00
|
1.103,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2025NE000062
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.897,00
|
7.945,00
|
0,00
|
952,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2026NE000069
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
65.000,00
|
770,00
|
0,00
|
64.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
293
|
2026-07-31
|
00100.000374/2023-00
|
2026-08-14
|
64230.00
|
|
149
|
2024-12-31
|
00100.000374/2023-00
|
2025-01-04
|
3180.00
|
|
173
|
2025-03-12
|
00100.000374/2023-00
|
2025-03-13
|
952.00
|
|
215
|
2025-09-10
|
00100.000374/2023-00
|
2025-09-11
|
1103.00
|
|
252
|
2025-12-26
|
00100.000374/2023-00
|
2025-12-26
|
98188.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-02-13
|
24127.89
|
|
Seguro Garantia
|
2029-02-13
|
19355.22
|
|
Seguro Garantia
|
2029-02-13
|
26498.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO / LOCAL
|
1
|
3404.6049
|
3404.6049
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
62
|
57.1095
|
3540.7890
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
25
|
1319.0098
|
32975.2450
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
375
|
40.0096
|
15003.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE
|
187
|
582.0776
|
108848.5112
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
375
|
219.6519
|
82369.4625
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
18
|
1109.2422
|
19966.3596
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
187
|
330.5761
|
61817.7307
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
187
|
219.6519
|
41074.9053
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
125
|
275.6632
|
34457.9000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
250
|
61.1621
|
15290.5250
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
250
|
132.1097
|
33027.4250
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
250
|
193.4035
|
48350.8750
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
250
|
250.0188
|
62504.7000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
25
|
1647.3894
|
41184.7350
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
25
|
2525.9972
|
63149.9300
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
25
|
2086.6933
|
52167.3325
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
125
|
21.9652
|
2745.6500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
125
|
24.7328
|
3091.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
125
|
264.6806
|
33085.0750
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
250
|
35.4079
|
8851.9750
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
250
|
19.1536
|
4788.4000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
250
|
76.8782
|
19219.5500
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
250
|
91.2654
|
22816.3500
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
62
|
55.3962
|
3434.5644
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
62
|
96.581
|
5988.0220
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
62
|
133.1969
|
8258.2078
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
25
|
1713.285
|
42832.1250
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
|
15
|
602.9445
|
9044.1675
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.747.961-**
|
RODRIGO OTÁVIO TEIXEIRA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.241-**
|
ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.772.109-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.892.821-**
|
EDIRCE PEREIRA ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.428.561-**
|
MARÍLIA MARQUES MAGALHÃES RUSSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.473.471-**
|
NAIR MICTICO MATSUNAGA
|
Gestor
|
|
***.829.291-**
|
MATHEUS MARQUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.391.461-**
|
WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.595.131-**
|
ILZA DA SILVA QUIXABEIRA SAMPAIO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
