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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200340 - DIREN-ANP/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
Unidade Realizadora da Compra 200340 - DIREN-ANP/PF
Número da Compra 00009/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes Núcleo de Artes Gráficas - NUGRAF/CLOG/DIREN-ANP/P...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
Processo 08204.002714/2022-91
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM IMPRESSORA DA MARCA OCE VARIOPRINT 6270.
Informações Complementares
Vig. Início 09/11/2023
Vig. Fim 09/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 631.345,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 631.345,64
Valor Acumulado R$ 21.293.953,01
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002714/2022-91 09/11/2023 09/11/2025 565.592,79 1 565.592,79
29/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2024 A 09 DE NOVEMBRO DE 2025. 09/11/2024 09/11/2025 565.592,79 1 565.592,79
07/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O CONTRATO EM 6,88% A PARTIR DE 09/10/2024. O NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO É DE R$ 604.505,60. 09/11/2023 09/11/2025 604.505,57 1 604.505,57
17/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 10/11/20225 A 09/11/2026. 10/11/2025 09/11/2026 604.505,57 1 604.505,57
29/12/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, O CONTRATO Nº 24/2023-DIREN-ANP/PF NO VALOR TOTAL DE R$ 26.840,04 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO DE 4,44% ENTRE OUTUBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025, EM FUNÇÃO DO DISPOSTO NA CLÁUSULA 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE ESTABELECE A DATA DA PROPOSTA (31932702, 08204.002714/2022-91), QUE FOI 09/10/2023, COMO MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PERÍODO. 09/11/2023 09/11/2026 631.345,64 1 631.345,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200340 2023NE000365 PF99A00FP23 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
200340 2023NE000366 PF99A00FP23 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.020,38 30.020,38 0,00 0,00 29.823,84 0,00 0,00 29.823,84
200340 2024NE000345 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 301.647,43 301.647,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2024NE000027 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.301,12 0,00 52.486,76 7.814,36 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2024NE000026 PF99900AG24 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.000,00 0,00 3.025,50 30.974,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000055 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2025NE000054 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 43.529,36 284,72 0,00 43.244,64 284,72 0,00 0,00 284,72
200340 2026NE000030 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000031 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.068,40 2.068,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000032 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.507,13 3.349,36 65,30 11.092,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000163 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.348,76 1.116,26 0,00 2.232,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000164 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.232,50 0,00 0,00 2.232,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200340 2026NE000165 PF99AS9FORP - FORMACAO DE PESSOAL DO SISTEMA DE JUSTICA CRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 141.670,97 5.350,86 0,00 136.320,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3179 2026-07-20 08204.002714/2022-91 2026-07-20 1116.25
51981 2026-08-12 08204.002714/2022-91 2026-09-03 51537.88
3244 2026-08-21 08204.002714/2022-91 2026-09-03 1116.25
3315 2026-09-28 08204.002714/2022-91 2026-09-30 1116.25
926 2023-12-14 08204.002714/2022-91 2023-12-22 3000.00
44490 2024-12-18 08204.002714/2022-91 2024-12-20 11178.90
1924 2024-01-31 08204.000223/2025-59 2025-02-27 3000.00
000040369 2023-12-28 08204.002714/2022-91 2024-01-09 29823.84
995 2024-01-12 08204.002714/2022-91 2024-01-16 3000.00
1040 2024-02-09 08204.000425/2024-10 2024-02-16 3000.00
1153 2024-03-26 08204.002714/2022-91 2024-04-15 1000.00
1152 2024-03-26 08204.001247/2024-44 2024-04-10 3000.00
1986 2025-02-14 08204.000485/2025-13 2025-02-17 3000.00
1209 2024-04-09 08204.002714/2022-91 2024-05-27 3000.00
1293 2024-05-08 08204.002714/2022-91 2024-05-27 3000.00
1471 2024-07-09 08204.002714/2022-91 2024-07-10 3000.00
1396 2024-06-10 08204.002714/2022-91 2024-06-11 3000.00
1542 2024-08-08 08204.002714/2022-91 2024-08-12 3000.00
1640 2024-09-25 08204.002714/2022-91 2024-09-27 3000.00
1710 2024-10-23 08204.002714/2022-91 2024-10-29 3000.00
1786 2024-11-27 08204.002714/2022-91 2024-11-28 3000.00
43985 2024-11-11 08204.002714/2022-91 2024-12-06 8299.90
43754 2024-10-23 08204.002714/2022-91 2024-12-06 40822.32
1856 2024-12-20 08204.004169/2024-30 2024-12-20 3000.00
2060 2025-03-17 08204.002714/2022-91 2025-03-18 3000.00
2131 2025-04-30 08204.002714/2022-91 2025-05-07 3000.00
2346 2025-07-29 08204.002714/2022-91 2025-08-05 3206.40
2280 2025-06-27 08204.002714/2022-91 2025-06-30 3206.40
2214 2025-05-26 08204.002714/2022-91 2025-05-27 3206.40
2306 2025-07-04 08204.002714/2022-91 2025-07-08 5593.44
2468 2025-09-04 08204.002714/2022-91 2025-09-09 3206.40
2616 2025-11-06 08204.002714/2022-91 2025-11-11 3206.40
2701 2025-12-15 08204.002714/2022-91 2025-12-15 3206.40
2580 2025-10-24 08204.002714/2022-91 2025-10-29 3206.40
2507 2025-09-29 08204.002714/2022-91 2025-10-01 3206.40
2769 2026-01-14 08204.002714/2022-91 2026-01-16 3348.76
2772 2026-01-22 08204.002714/2022-91 2026-01-26 279.97
2838 2026-02-13 08204.002714/2022-91 2026-03-09 3348.76
2887 2026-03-05 08204.002714/2022-91 2026-03-06 1116.25
2910 2026-03-20 08204.002714/2022-91 2026-03-24 1116.25
2985 2026-04-27 08204.002714/2022-91 2026-04-28 1116.25
3050 2026-05-26 08204.002714/2022-91 2026-05-28 1116.25
000050864 2026-05-18 08204.002714/2022-91 2026-05-28 84782.23
3111 2026-06-23 08204.002714/2022-91 2026-06-25 1116.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 12 1116.25 13395.0000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 12 3348.76 40185.1200
Material CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA 1 577765.52 577765.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.196.061-** HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN Responsável no Setor de Contratos
***.560.731-** MARIO EDSON GOULART NEVES Fiscal Titular
***.865.811-** DANIEL MARCOS GOMES Fiscal Titular
***.248.303-** CARLOS EDUARDO DE NEGREIROS Fiscal Substituto
***.088.001-** QUEIRIAN NOGUEIRA GONÇALVES DE SÁ Fiscal Requisitante
***.832.651-** JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA Fiscal Substituto
***.832.651-** JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA Fiscal Titular
***.832.651-** JOSÉ GLEYDISTON DE AGUIAR ROCHA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo