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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.984.609/0001-69 - U.M. SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA.
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Processo
|
23266.003273/2023-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ CAMPUS IGUATU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.848,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.904,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 104.544,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2023
|
00032/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.003273/2023-95
|
09/11/2023
|
09/11/2024
|
34.848,00
|
12
|
2.904,00
|
|
04/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/11/2024 ATÉ 09/11/2025.
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09/11/2024
|
09/11/2025
|
34.848,00
|
12
|
2.904,00
|
|
14/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO PREÇO DO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 32/2023 TENDO EM VISTA ERRO NO MOMENTO DA DIGITAÇÃO.
2.1. ONDE SE LÊ:
2.1. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 3.237,33 (TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 38.848,00 (TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA 3 DO CONTRATO.
2.2 O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
2.1.1. LEIA-SE:
2.1. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 2.904,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 34.848,00 (TRINTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA 3 DO CONTRATO.
2.2 O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
|
14/11/2024
|
09/11/2025
|
34.848,00
|
12
|
2.904,00
|
|
17/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/11/2025 ATÉ 09/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/11/2025
|
09/11/2026
|
34.848,00
|
12
|
2.904,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2023NE000208
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.813,66
|
1.406,83
|
0,00
|
1.406,83
|
1.406,83
|
0,00
|
0,00
|
1.406,83
|
|
158320
|
2024NE000026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.268,17
|
0,00
|
0,00
|
1.268,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2024NE000029
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.148,00
|
2.123,05
|
0,00
|
30.024,95
|
2.123,05
|
43,05
|
43,05
|
2.080,00
|
|
158320
|
2025NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.787,57
|
4.324,58
|
0,00
|
33.462,99
|
4.324,58
|
1.649,58
|
1.649,58
|
2.675,00
|
|
158320
|
2026NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.144,00
|
5.533,39
|
0,00
|
21.610,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
712
|
2026-06-30
|
23266.002692/2026-52
|
2026-07-13
|
2675.00
|
|
837
|
2026-07-30
|
23266.002828/2026-24
|
2026-08-05
|
2675.00
|
|
1052
|
2026-09-10
|
23266.003380/2026-66
|
2026-09-18
|
2080.00
|
|
403
|
2026-04-08
|
23266.001219/2026-58
|
2026-04-09
|
2707.13
|
|
1001
|
2025-09-08
|
23266.003856/2025-88
|
2025-09-11
|
3527.17
|
|
1298
|
2024-12-27
|
23266.004150/2024-52
|
2025-01-08
|
2080.00
|
|
849
|
2025-08-05
|
23266.003214/2025-89
|
2025-08-14
|
2675.00
|
|
351
|
2025-03-31
|
23266.001135/2025-33
|
2025-04-01
|
2684.15
|
|
113
|
2025-02-03
|
23266.000298/2025-07
|
2025-02-06
|
2675.00
|
|
288
|
2025-03-11
|
23266.000716/2025-58
|
2025-03-12
|
3409.37
|
|
477
|
2025-04-30
|
23266.001722/2025-22
|
2025-05-08
|
2807.98
|
|
596
|
2025-06-02
|
23266.002550/2025-12
|
2025-06-09
|
2675.00
|
|
711
|
2025-06-30
|
23266.003064/2025-11
|
2025-07-04
|
3217.90
|
|
1123
|
2025-10-08
|
23266.004470/2025-93
|
2025-10-09
|
3602.81
|
|
1437
|
2025-12-29
|
23266.005650/2025-92
|
2026-01-02
|
2675.00
|
|
1224
|
2025-11-04
|
23266.004888/2025-09
|
2025-11-06
|
3482.03
|
|
1345
|
2025-12-02
|
23266.005278/2025-14
|
2025-12-09
|
2706.58
|
|
473
|
2026-04-30
|
23266.001807/2026-91
|
2026-05-12
|
2855.56
|
|
116
|
2026-01-30
|
23266.000199/2026-06
|
2026-02-04
|
2846.41
|
|
230
|
2026-02-27
|
23266.000609/2026-19
|
2026-03-03
|
2908.63
|
|
591
|
2026-05-29
|
23266.002239/2026-46
|
2026-06-09
|
2862.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
8400
|
0.85
|
7140.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1200
|
0.61
|
732.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
48000
|
0.52
|
24960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
9600
|
0.21
|
2016.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
67.08 KB |
13/11/2024 14:26:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
