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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00025/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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000491/2023-23
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Objeto
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FORNECIMENTO DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL PARA CONTRIBUIÇÃO ENTRE ESTÚDIOS E CENTROS DE OPERAÇÕES, POR MEIO TERRESTRE, EM TERRITÓRIO NACIONAL, ÚLTIMA MILHA, SOB DEMANDA (GRUPO 04)
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Informações Complementares
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A PARTIR DE 01/2024
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Vig. Início
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31/10/2023
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Vig. Fim
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31/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.744.715,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 312.059,66
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Valor Acumulado
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R$ 14.883.309,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
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00095/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 000491/2023-23
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31/10/2023
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31/10/2024
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3.649.161,52
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1
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3.649.161,52
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30/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REGISTRAR REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS E DISRCIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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30/08/2024
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31/10/2024
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3.744.715,92
|
1
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3.744.715,92
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29/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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31/10/2024
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31/10/2025
|
3.744.715,92
|
12
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312.059,66
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28/10/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PROGRAMA DE TRABALHO: FORTALECIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSAO E COMUNICAÇÃO - NATUREZA DA DESPESA: 339039.NOTA DE EMPENHO: 2025NE000139. DATA DE EMISSÃO DA SEQUENCIA 2: 24/10/2025. VALOR DA SEQUENCIA 2: R$ 40.000,00.
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31/10/2025
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31/10/2026
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3.744.715,92
|
12
|
312.059,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
|
2026NE000325
|
7SZT355C016 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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115406
|
2024NE000668
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7SZT355C016 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
392.371,60
|
0,00
|
0,00
|
392.371,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-10-31
|
187235.80
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTUDOS E PROJETOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TRANSMISSÃO
|
1
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3744715.92
|
3744715.9200
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.344.761-**
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SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.834.621-**
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HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.961.039-**
|
ADRIANA ADALGISA VANIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.365.321-**
|
AURILENE ÁLVARES DE CARVALHO OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.456.981-**
|
INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.207.111-**
|
RAPHAEL MARTINS RODRIGUES DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.658.430-**
|
ROGÉRIO NEVES FAGUNDES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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