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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 160056 |
2º CENTRO DE GEOINFORMACAO |
| 160064 |
COLEGIO MILITAR DE BRASILIA |
| 160528 |
BASE ADMINISTRATIVA DO C COM G EX |
| 160186 |
BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO |
| 160052 |
1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA |
| 160057 |
3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO |
| 160088 |
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA |
| 160059 |
BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL |
| 160053 |
11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA |
| 160060 |
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA |
| 160055 |
16 BATALHAO LOGISTICO |
| 160058 |
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA |
| 160062 |
CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO |
| 160086 |
GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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160065 - CMDO DA 11A.RM
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.259.929/0001-63 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS ORGANICOS E CONVENCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL E
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Processo
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64274.043735/2022-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 261.514,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 261.514,00
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Valor Acumulado
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R$ 261.514,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2023
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00055/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64274.043735/2022-12
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06/11/2023
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31/12/2023
|
261.514,00
|
1
|
261.514,00
|
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06/11/2023
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00055/2023
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Termo de Encerramento
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|
06/11/2023
|
31/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167087
|
2023NE430041
|
G1APFUNGAB3 - DESPESAS AUTORIZADAS PELO CMT EXERCITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.683,00
|
1.683,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167087
|
2023NE430046
|
G1APFUNGAB3 - DESPESAS AUTORIZADAS PELO CMT EXERCITO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.707,20
|
1.707,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160088
|
2023NE000177
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.300,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
3.300,00
|
0,00
|
0,00
|
3.300,00
|
|
160186
|
2023NE000568
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.039,20
|
4.039,20
|
0,00
|
0,00
|
4.039,20
|
0,00
|
0,00
|
4.039,20
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POLPA DE FRUTA
|
9290
|
11
|
102190.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
12070
|
13.2
|
159324.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.420.716-**
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FABIANA AGUEDA LEITE AMARAL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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