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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COASP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00190.111367/2023-62
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE CONTADOR, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2023
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Vig. Fim
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31/07/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 320.528,16
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 320.528,16
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|
Valor Acumulado
|
R$ 4.172.048,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2023
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00022/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111367/2023-62
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09/11/2023
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09/11/2024
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325.710,48
|
1
|
325.710,48
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11/09/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2024 ATÉ 09 DE NOVEMBRO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
E RETIRAR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO (AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E SEUS CONSECTÁRIOS), A CONTAR DE 10 DE NOVEMBRO DE 2024.
A PRESENTE PRORROGAÇÃO NÃO EXCLUI O DIREITO DA CONTRATADA À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, MANTENDO-SE O DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO NAQUILO QUE COUBER, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS PRECEITUADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO CONTRATO.
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10/11/2024
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09/11/2025
|
320.528,16
|
1
|
320.528,16
|
|
26/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO:
PARA O PERÍODO DE 01/07/2024, INÍCIO DO EFEITO FINANCEIRO DA CCT, A 09/11/2024, DIA ANTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 27.142,54 (VINTE E SETE MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), CONFORME CONTRATO N° 22/2023, PARA R$ 28.223,34 (VINTE E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
PARA O PERÍODO DE 10/11/2024 A 09/11/2025, VIGÊNCIA DO 1º TERMO ADITIVO, NO QUAL PROCEDEU-SE À RETIRADA DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 26.710,67 (VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PARA R$ 27.774,22 (VINTE E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).
A REPACTUAÇÃO SE FAZ EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 - DF000767/2024, QUE CONCEDE REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 4% (QUATRO POR CENTO) E ALTERA O VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA R$ 29,00 (VINTE E NOVE REAIS) A PARTIR DE 1º/07/2024, NA CATEGORIA DE CONTADOR.
VALOR DO APOSTILAMENTO: R$ 17.410,04 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUATRO CENTAVOS).
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09/11/2023
|
09/11/2025
|
320.528,16
|
1
|
320.528,16
|
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27/06/2025
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00022/2023
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Termo de Rescisão
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FICA EXTINTO, UNILATERALMENTE, O CONTRATO Nº 22/2023, CELEBRADO ENTRE A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU E A EMPRESA R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE CONTADOR, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRERÁ ATÉ O DIA 31/07/2025.
A PRESENTE EXTINÇÃO UNILATERAL NÃO EXIME A CONTRATADA DAS SANÇÕES A SEREM APLICADAS E DE OUTRAS QUE PORVENTURA VENHAM A SER IMPOSTAS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS OCORRIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO DO DEVER DE ARCAR COM OS DANOS EMERGENTES DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ENSEJADOR DESTA EXTINÇÃO CONTRATUAL, OS QUAIS SERÃO APURADOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO, COM GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
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09/11/2023
|
31/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2023NE000226
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.285,08
|
54.285,08
|
0,00
|
0,00
|
54.285,08
|
27.142,54
|
27.142,54
|
27.142,54
|
|
370003
|
2024NE000008
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
267.694,78
|
0,00
|
29.405,22
|
238.289,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000196
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.717,14
|
53.550,92
|
0,00
|
20.166,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000012
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
188.420,32
|
0,00
|
0,00
|
188.420,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2156
|
2024-02-14
|
00190.111367/2023-62
|
2024-02-20
|
27142.54
|
|
2257
|
2024-03-01
|
00190.111367/2023-62
|
2024-03-11
|
27142.54
|
|
2586
|
2024-04-25
|
00190.111367/2023-62
|
2024-04-30
|
27142.54
|
|
2465
|
2024-04-04
|
00190.111367/2023-62
|
2024-04-05
|
27142.54
|
|
2925
|
2024-06-17
|
00190.111367/2023-62
|
2024-06-25
|
21714.03
|
|
3147
|
2024-07-19
|
00190.111367/2023-62
|
2024-07-24
|
24428.29
|
|
3580
|
2024-10-07
|
00190.111367/2023-62
|
2024-10-09
|
27142.54
|
|
3366
|
2024-08-30
|
00190.111367/2023-62
|
2024-09-03
|
26237.79
|
|
3667
|
2024-10-16
|
00190.111367/2023-62
|
2024-10-18
|
27142.54
|
|
3901
|
2024-11-26
|
00190.111367/2023-62
|
2024-11-28
|
27142.54
|
|
4078
|
2024-12-19
|
00190.111367/2023-62
|
2024-12-20
|
26840.24
|
|
4230
|
2025-01-20
|
00190.111367/2023-62
|
2025-01-24
|
27774.22
|
|
4231
|
2025-01-20
|
00190.111367/2023-62
|
2025-01-24
|
5355.89
|
|
4433
|
2025-03-05
|
00190.111367/2023-62
|
2025-03-07
|
27774.22
|
|
4435
|
2025-03-05
|
00190.111367/2023-62
|
2025-03-07
|
24996.80
|
|
4886
|
2025-06-02
|
00190.111367/2023-62
|
2025-06-03
|
27496.48
|
|
2765
|
2024-05-23
|
00190.111367/2023-62
|
2024-05-28
|
25785.41
|
|
4603
|
2025-04-01
|
00190.111367/2023-62
|
2025-04-04
|
25663.38
|
|
4755
|
2025-05-05
|
00190.111367/2023-62
|
2025-05-07
|
27496.48
|
|
4979
|
2025-07-01
|
00190.111367/2023-62
|
2025-07-03
|
27496.48
|
|
5080
|
2025-08-04
|
00190.111367/2023-62
|
2025-08-06
|
27496.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
160264.08
|
320528.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.210.461-**
|
THIAGO TADEU MATOS BATISTA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.889.601-**
|
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.029.641-**
|
BEATRIZ MAIA NOBRE ROCHA SAFFI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.647.373-**
|
JULIANA SARAIVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.861.121-**
|
SANDRA SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor
|
|
***.193.288-**
|
BRUNO FERRUZZI ZOPOLATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.314.324-**
|
LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
