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Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158471 - IFPB/PRINCESA ISABE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00033/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
|
00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23169.001021/2022-49
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL.
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Informações Complementares
|
PASSA A SER DE RESPONSABILIDADE DO SUB-ROGADO A GE...
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Vig. Início
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10/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 185.505,02
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.458,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 200.152,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2023
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00033/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001021/2022-49
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10/11/2023
|
10/11/2025
|
183.272,01
|
19
|
15.138,06
|
|
18/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 33/2022, TRANSFERINDO, ASSIM, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (REITORIA), UASG 158138, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES ALI CONTIDOS, PARA O CAMPUS PRINCESA ISABEL, UASG 158471, DO MESMO INSTITUTO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE VIGÊNCIA E DEMAIS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS.
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18/01/2024
|
10/11/2024
|
183.596,54
|
1
|
183.596,54
|
|
08/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, EM RAZÃO DA IN 05/2017, NOTA TÉCNICA 652/2017-MP E ACÓRDÃO 1.186/2017-TCU-PLENÁRIO E DA REPACTUAÇÃO ADVINDA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 71 E 290/2023 E 144/2024, BEM COMO PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 33/2023 JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA, VALOR, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORO
|
10/11/2024
|
10/11/2025
|
181.656,74
|
12
|
15.138,06
|
|
15/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO N.º 33/2023, POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CCT PB000113/2025, REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE), E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 184.713,98 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
|
10/11/2023
|
10/11/2025
|
184.713,98
|
12
|
15.392,83
|
|
08/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE ORA EFETUADO, ESTÁ PREVISTO NO CONTRATO N.º 33/2023, POR FORÇA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CCT PB000113/2025, REGISTRADOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE), E FOI PROVOCADO PELA CONTRATADA, POR ESCRITO, ATRAVÉS DE REQUERIMENTO E PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR PRETENDIDO, FICANDO O VALOR GLOBAL DO REFERIDO CONTRATO EM R$ 185.505,02 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS).
|
10/11/2023
|
10/11/2025
|
185.505,02
|
12
|
15.458,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158471
|
2025NE000039
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.275,90
|
0,00
|
2.016,79
|
10.259,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.016,79
|
|
158471
|
2023NE000106
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
|
158471
|
2025NE000040
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.407,39
|
19.087,67
|
0,00
|
49.319,72
|
19.087,67
|
377,66
|
377,66
|
18.710,01
|
|
158471
|
2024NE000028
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2024NE000029
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
221.695,77
|
96.469,88
|
1.430,55
|
123.795,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2024NE000030
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.768,50
|
8.768,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158471
|
2025NE000116
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175,34
|
0,00
|
175,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
175,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31976
|
2024-11-26
|
23169.001417/2024-58
|
2024-12-11
|
6751.68
|
|
32406
|
2025-01-23
|
23169.000074/2025-95
|
2025-01-23
|
13234.11
|
|
32551
|
2025-02-25
|
23169.000251/2025-33
|
2025-02-26
|
13988.53
|
|
32740
|
2025-03-27
|
23169.000437/2025-92
|
2025-03-27
|
11820.67
|
|
32894
|
2025-04-17
|
23169.000543/2025-76
|
2025-04-22
|
13912.35
|
|
33039
|
2025-05-29
|
23169.000780/2025-37
|
2025-05-29
|
11191.81
|
|
33059
|
2025-06-04
|
23169.000856/2025-24
|
2025-06-05
|
4910.37
|
|
33147
|
2025-06-19
|
23169.000874/2025-14
|
2025-06-27
|
12751.61
|
|
33099
|
2025-06-11
|
23169.000953/2025-17
|
2025-06-30
|
2543.24
|
|
33302
|
2025-07-29
|
23169.001012/2025-09
|
2025-07-29
|
12863.61
|
|
33294
|
2025-07-18
|
23169.000972/2025-43
|
2025-07-21
|
4208.89
|
|
33473
|
2025-08-27
|
23169.001165/2025-48
|
2025-08-28
|
14269.59
|
|
33474
|
2025-08-27
|
23169.001257/2025-28
|
2025-09-09
|
789.17
|
|
33552
|
2025-09-18
|
23169.001347/2025-19
|
2025-09-18
|
10013.07
|
|
33663
|
2025-10-21
|
23169.001497/2025-22
|
2025-10-21
|
14062.95
|
|
33688
|
2025-11-05
|
23169.001553/2025-29
|
2025-11-05
|
2367.50
|
|
33812
|
2025-12-13
|
23169.001781/2025-07
|
2025-12-15
|
2192.13
|
|
33844
|
2026-01-07
|
23169.001872/2025-34
|
2026-01-07
|
3704.00
|
|
33763
|
2025-12-03
|
23169.001667/2025-79
|
2025-12-05
|
14062.95
|
|
33833
|
2025-12-30
|
23169.001192/2025-11
|
2026-01-13
|
943.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
41965.44
|
41965.4400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
70
|
175.37
|
12275.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
65631.84
|
131263.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
