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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00125/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.214.289/0001-77 - TOTALKAR COM. SERV. E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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64124003421202373
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS DA LINHA LEVE E LINHA PESADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/10/2023
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Vig. Fim
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30/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 40.031,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.031,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.031,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2023
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00125/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64124003421202373
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31/10/2023
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30/10/2024
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40.031,00
|
1
|
40.031,00
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17/10/2026
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00125/2023
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Termo de Encerramento
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31/10/2023
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30/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160482
|
2023NE001714
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OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.485,00
|
1.485,00
|
0,00
|
0,00
|
1.485,00
|
0,00
|
0,00
|
1.485,00
|
|
160482
|
2023NE001576
|
OCS60022001 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE-GESTAO COLOG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.913,00
|
8.913,00
|
0,00
|
0,00
|
8.913,00
|
0,00
|
0,00
|
8.913,00
|
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160482
|
2023NE001506
|
E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.855,00
|
8.855,00
|
0,00
|
0,00
|
8.855,00
|
8.855,00
|
8.855,00
|
0,00
|
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160482
|
2023NE001575
|
E5DTDEFCLOG - DESTAQUE DO MD PARA COLOG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.778,00
|
20.778,00
|
0,00
|
0,00
|
20.778,00
|
20.778,00
|
20.778,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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188
|
55
|
10340.0000
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Material
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PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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29691
|
1
|
29691.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.836-**
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FABIO BERNARDO VERPEL
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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