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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155914 - HUAC-UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 155914 - HUAC-UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
Unidade Realizadora da Compra 155914 - HUAC-UFCG
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
Processo 23769.006491/2023-11
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NA TABELA 1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS (ITEM 3.5. DO TERMO DE REFERÊNCIA), MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 33/2023, DE ACORDO COM ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) REALIZADO PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (EPC), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO.
Informações Complementares
Vig. Início 10/11/2023
Vig. Fim 09/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 502.044,12
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 10.459,25
Valor Acumulado R$ 470.135,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23769.006491/2023-11 10/11/2023 09/11/2027 454.181,40 48 9.462,11
15/07/2026 00007/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA 22 DO TERMO DE REFERÊNCIA - (SEI Nº 32968001). 10/11/2023 09/11/2027 502.044,12 48 10.459,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155914 2025NE000119 EHM50000002 - EHM50000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155914 2024NE000074 EHM40000002 - EHM40000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 109.252,66 17.980,08 925,05 90.347,53 0,00 0,00 0,00 0,00
155914 2025NE000056 EHM50000002 - EHM50000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 60.264,47 0,00 0,00 60.264,47 0,00 0,00 0,00 0,00
155914 2025NE000194 EHM50000002 - EHM50000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.108,24 0,00 0,00 1.108,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155914 2025NE000678 EHM50000002 - EHM50000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.169,80 0,00 0,00 4.169,80 0,00 0,00 0,00 0,00
155914 2025NE001555 EHHR0000002 - EHHR0000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.120,97 11.546,80 971,44 44.602,73 9.828,28 0,00 0,00 10.799,72
155914 2026NE000009 EHM60000002 - EHM60000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 80.059,92 26.577,91 1.102,81 52.379,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155914 2026NE000632 EHHR0000002 - EHHR0000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155914 2026NE000891 EHHR0000002 - EHHR0000002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.178,97 41.214,59 0,00 6.964,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2028-02-07 22709.07
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 4339336 0.06632 287784.7635
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 207360 0.29845 61886.5920
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 2892891 0.04422 127923.6400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 138240 0.17686 24449.1264
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.227.461-** ANDERSON FONSECA DA COSTA Gestor
***.377.944-** RUAN PIERRE DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.582.844-** ARLLAN RAVELE DE ARAUJO GUERRA Fiscal Requisitante Substituto
***.931.054-** FERNANDO FREITAS DE MEDEIROS Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo