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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000406
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.746/0001-38 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA
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Processo
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71000.075886/2023-98
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Objeto
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ORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADO PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS - GRUPO 03 AMAPÁ
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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30/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 993.120,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 993.120,70
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Valor Acumulado
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R$ 993.120,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2023
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2023NE000406
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.075886/2023-98
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30/10/2023
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31/12/2023
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993.120,70
|
1
|
993.120,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2023NE000406
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02792108001 - DISTRIBUICAO DE ALIM A GRUPOS POP ESPECIFICOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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788.340,00
|
0,00
|
0,00
|
788.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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5291
|
45
|
238095.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
5291
|
21
|
111111.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
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5291
|
68
|
359788.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
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5291
|
8.25
|
43650.7500
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
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5291
|
6.55
|
34656.0500
|
|
Material
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MACARRÃO
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5291
|
6.8
|
35978.8000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
5291
|
4.45
|
23544.9500
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
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5291
|
5.85
|
30952.3500
|
|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
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5291
|
19.8
|
104761.8000
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|
Material
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SAL
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5291
|
2
|
10582.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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***.017.161-**
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DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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