|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413004 - ANATEL-PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413004 - ANATEL-PR
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00138/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413004 - ANATEL-PR
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
GR03AF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.629.026/0001-66 - MMB TRANSPORTE E LOCACAO LTDA
|
|
Processo
|
53516.000093/2023-23
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES QUANDO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO REGULATÓRIA, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.766.847,68
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 88.342,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.038.808,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2023
|
00138/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.000093/2023-23
|
04/12/2023
|
03/08/2025
|
1.747.777,77
|
66
|
26.481,48
|
|
01/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 138/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO PARANÁ - GR03, EM CURITIBA/PR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARTIR DE 01/08/2024, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT PR002335/2024
|
04/12/2023
|
03/08/2025
|
1.766.847,68
|
20
|
88.342,38
|
|
11/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 138/2023 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 04/08/2025 A 03/04/2027, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES QUANDO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO REGULATÓRIA, PARA ATENDIMENTO À GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARANÁ - GR03.
|
04/08/2025
|
03/04/2027
|
1.766.847,68
|
20
|
88.342,38
|
|
28/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 138/2023 EM 11,375%, MEDIANTE SUPRESSÃO DE 01 VEÍCULO, A PARTIR DE 01/07/2026.
|
31/07/2026
|
03/04/2027
|
1.766.847,68
|
20
|
88.342,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2023NE000082
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
83.000,00
|
83.000,00
|
0,00
|
0,00
|
72.000,11
|
0,00
|
0,00
|
72.000,11
|
|
413004
|
2026NE000035
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.057.210,99
|
368.725,98
|
0,00
|
688.485,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2024NE000027
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.101.072,00
|
114.948,15
|
4.098,82
|
982.025,03
|
145.553,29
|
30.605,14
|
61.210,28
|
88.441,83
|
|
413004
|
2025NE000031
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000030
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.065.575,11
|
136.725,45
|
4.017,44
|
924.832,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-07-14
|
53516.000093/2023-23
|
2026-07-20
|
88221.05
|
|
35
|
2026-09-02
|
53516.000093/2023-23
|
2026-09-04
|
78197.78
|
|
37
|
2026-09-10
|
53516.000093/2023-23
|
2026-09-12
|
75293.62
|
|
32
|
2026-08-13
|
53516.000093/2023-23
|
2026-08-19
|
67960.25
|
|
360
|
2025-10-14
|
53516.000093/2023-23
|
2025-10-16
|
93774.06
|
|
339
|
2025-01-10
|
53516.000093/2023-23
|
2025-01-13
|
75186.64
|
|
311
|
2024-01-17
|
53516.000093/2023-23
|
2024-01-19
|
71990.97
|
|
312
|
2024-02-12
|
53516.000093/2023-23
|
2024-02-21
|
78073.23
|
|
315
|
2024-03-12
|
53516.000093/2023-23
|
2024-03-12
|
79139.38
|
|
319
|
2024-04-16
|
53516.000093/2023-23
|
2024-04-18
|
92107.89
|
|
325
|
2024-07-10
|
53516.000093/2023-23
|
2024-07-12
|
95061.63
|
|
320
|
2024-05-14
|
53516.000093/2023-23
|
2024-05-16
|
98312.50
|
|
338
|
2024-12-10
|
53516.000093/2023-23
|
2024-12-17
|
89381.36
|
|
324
|
2024-06-13
|
53516.000093/2023-23
|
2024-06-17
|
97683.30
|
|
330
|
2024-09-10
|
53516.000093/2023-23
|
2024-09-12
|
85868.32
|
|
328
|
2024-08-12
|
53516.000093/2023-23
|
2024-08-13
|
96267.60
|
|
336
|
2024-11-13
|
53516.000093/2023-23
|
2024-11-14
|
89800.82
|
|
333
|
2024-10-10
|
53516.000093/2023-23
|
2024-10-11
|
84347.76
|
|
341
|
2025-02-07
|
53516.000093/2023-23
|
2025-02-10
|
74939.03
|
|
343
|
2025-02-07
|
53516.000093/2023-23
|
2025-02-10
|
9156.37
|
|
344
|
2025-03-11
|
53516.000093/2023-23
|
2025-03-12
|
79194.13
|
|
347
|
2025-04-09
|
53516.000093/2023-23
|
2025-04-14
|
82366.52
|
|
348
|
2025-05-07
|
53516.000093/2023-23
|
2025-05-09
|
84298.72
|
|
351
|
2025-06-10
|
53516.000093/2023-23
|
2025-06-12
|
93794.82
|
|
354
|
2025-08-13
|
53516.000093/2023-23
|
2025-08-14
|
81195.26
|
|
352
|
2025-07-10
|
53516.000093/2023-23
|
2025-07-14
|
84006.29
|
|
356
|
2025-09-10
|
53516.000093/2023-23
|
2025-09-12
|
81788.26
|
|
363
|
2025-11-10
|
53516.000093/2023-23
|
2025-11-13
|
86572.31
|
|
4
|
2025-12-11
|
53516.000093/2023-23
|
2025-12-16
|
86920.26
|
|
8
|
2026-01-13
|
53516.000093/2023-23
|
2026-01-15
|
82439.89
|
|
10
|
2026-02-12
|
53516.000093/2023-23
|
2026-02-18
|
76753.58
|
|
12
|
2026-03-11
|
53516.000093/2023-23
|
2026-03-12
|
79731.92
|
|
19
|
2026-04-14
|
53516.000093/2023-23
|
2026-04-16
|
87083.47
|
|
22
|
2026-05-14
|
53516.000093/2023-23
|
2026-05-14
|
80806.82
|
|
24
|
2026-06-11
|
53516.000093/2023-23
|
2026-06-18
|
87196.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-03
|
88342.39
|
|
Seguro Garantia
|
2027-07-03
|
88964.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
1
|
1766847.68
|
1766847.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.411.989-**
|
WAGNER ANTONIO JUSSIANI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.590.489-**
|
CLEA MARIA PEREIRA VIVIAN
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.789.449-**
|
MARCIA HELENA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.373.079-**
|
LUIS FERNANDO GONTIJO CZELUSNIAK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
