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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
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Processo
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23122.001291/2023-77
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Objeto
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CONTRATO DETERMINA EXCLUSIVAMENTE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -ARSAE-MG Nº 131, DE 11 DE NOVEMBRO E 2019, O FORNECIMENTO DE ÁGUA NECESSÁRIO AO USO DO USUÁRIO, BEM COMO A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE SUAS INSTALAÇÕES. A PRESENTE CONTRATAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 74, I, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021. PARA OS EFEITOS LEGAIS, O VALOR ANUAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 68.938,20 (SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REIAS E VINTE CENTAVOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2023
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 80.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 80.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 640.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001291/2023-77
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01/11/2023
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17/10/2026
|
720.000,00
|
12
|
68,94
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14/05/2025
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00017/2025
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Termo de Apostilamento
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MAJORAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM R$ 60.000,00
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01/11/2023
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17/10/2026
|
60.000,00
|
1
|
60.000,00
|
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16/03/2026
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00010/2026
|
Termo de Apostilamento
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MAJORAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), CONFORME MEMO Nº 122/2026 - SESEG
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01/11/2023
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17/10/2026
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2023NE002738
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.276,03
|
0,00
|
0,00
|
6.276,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000010
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.276,03
|
0,00
|
0,00
|
6.276,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000200
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
78.398,87
|
6.539,41
|
617,97
|
71.241,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000201
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
90.307,08
|
13.716,97
|
0,00
|
76.590,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2026NE000292
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
79.387,02
|
27.955,80
|
690,33
|
50.740,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.26.47275208-1
|
2026-06-30
|
23122.001291/2023-77
|
2026-07-27
|
7305.10
|
|
001.26.55625798-7
|
2026-07-30
|
23122.001291/2023-77
|
2026-08-28
|
7305.10
|
|
001.26.64942306-2
|
2026-08-31
|
23122.001291/2023-77
|
2026-09-30
|
7305.10
|
|
124845308665
|
2025-01-03
|
23122.001291/2023-77
|
2025-01-03
|
6539.41
|
|
001.25.282866231
|
2025-04-30
|
23122.001291/2023-77
|
2025-04-30
|
6960.27
|
|
001.25.06467911-1
|
2025-01-29
|
23122.001291/2023-77
|
2025-01-29
|
6851.70
|
|
001.25.13184127-2
|
2025-02-28
|
23122.001291/2023-77
|
2025-02-28
|
6960.27
|
|
125208214005
|
2025-03-31
|
23122.001291/2023-77
|
2025-03-31
|
6960.27
|
|
001.25.35226618-1
|
2025-05-29
|
23122.001291/2023-77
|
2025-05-29
|
6960.27
|
|
001.25.42499505-2
|
2025-07-01
|
23122.001291/2023-77
|
2025-07-01
|
6960.27
|
|
001.25.49170016-6
|
2025-07-29
|
23122.001291/2023-77
|
2025-07-29
|
6960.27
|
|
001.25.56592703-7
|
2025-08-27
|
23122.001291/2023-77
|
2025-09-11
|
6960.27
|
|
1.25.711993124
|
2025-10-31
|
23122.001291/2023-77
|
2025-11-04
|
6960.27
|
|
001.25.636899111
|
2025-10-06
|
23122.001291/2023-77
|
2025-10-06
|
7095.98
|
|
1.25.789497672
|
2025-11-22
|
23122.001291/2023-77
|
2025-12-04
|
6960.27
|
|
1.25.85642515-1
|
2025-12-30
|
23122.001291/2023-77
|
2026-01-13
|
6960.27
|
|
001.26.07383803-9
|
2026-02-09
|
23122.001291/2023-77
|
2026-02-27
|
7052.22
|
|
1.26.14865785-1
|
2026-03-05
|
23122.001291/2023-77
|
2026-03-31
|
7305.10
|
|
1.26.22067222-9
|
2026-04-04
|
23122.001291/2023-77
|
2026-04-29
|
7305.10
|
|
001.26.29679594-1
|
2026-04-30
|
23122.001291/2023-77
|
2026-05-29
|
7305.10
|
|
001.26.38260994-8
|
2026-05-30
|
23122.001291/2023-77
|
2026-06-30
|
7305.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
80000
|
80000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.102.006-**
|
ROBERTA CHAYANE COELHO RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.359.506-**
|
EVERTON HENRIQUE JAQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.102.006-**
|
ROBERTA CHAYANE COELHO RIBEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.615.406-**
|
DENILSON FONSECA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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