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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00149/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00090/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.904.815/0001-84 - RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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08038.008150/2017-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECEPÇÃO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM NITERÓI/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/10/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 207.804,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.317,04
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Valor Acumulado
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R$ 1.042.163,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2017
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00149/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00149/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008150/2017-01
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30/10/2017
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29/10/2018
|
194.648,40
|
12
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16.220,70
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01/03/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/03/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 31/07/2018, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.220,70 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS) PARA R$ 16.835,19 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 3,79%; E
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30/10/2017
|
29/10/2018
|
202.022,28
|
12
|
16.835,19
|
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01/08/2018
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00002/2018
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 01/08/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO UNIFORME - IPCA) ATÉ 29/10/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.835,19 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA R$ 16.843,71 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,05%.
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30/10/2017
|
29/10/2018
|
202.124,52
|
12
|
16.843,71
|
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09/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 149/2017, POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/10/2018 A 29/10/2019
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30/10/2017
|
29/10/2018
|
194.648,40
|
12
|
16.220,70
|
|
01/03/2019
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00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/03/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/06/2019, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 16.843,71 (DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 17.344,42 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,97%;
|
30/10/2017
|
29/10/2020
|
208.133,04
|
12
|
17.344,42
|
|
10/06/2019
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00004/2019
|
Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 10/06/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR – CONFORME CCT) ATÉ 31/07/2019, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 17.344,42 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 17.391,98 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,27%;
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30/10/2017
|
29/10/2020
|
208.703,76
|
12
|
17.391,98
|
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04/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 149/2017, POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/10/2019 A 29/10/2020
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30/10/2019
|
29/10/2020
|
202.124,52
|
12
|
16.843,71
|
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01/08/2019
|
00005/2019
|
Termo de Apostilamento
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A PARTIR DE 01/08/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DOS INSUMOS DIVERSOS – IPCA) ATÉ 29/10/2020 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 17.391,98 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 17.398,82 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,04%.
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30/10/2017
|
29/10/2020
|
208.785,84
|
12
|
17.398,82
|
|
03/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 149/2017, POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/10/2020 A 29/10/2021.
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30/10/2020
|
29/10/2021
|
208.785,84
|
12
|
17.398,82
|
|
19/08/2021
|
00004/2021
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Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 149/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/10/2021 A 29/10/2022.
2. REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
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30/10/2021
|
29/10/2022
|
207.804,48
|
12
|
17.317,04
|
|
30/06/2022
|
00149/2017
|
Termo de Rescisão
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO À UNIDADE DA DPU EM NITERÓI/RJ. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 028/2022, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 149/2017, FIRMADO COM A EMPRESA RIO MINAS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 12.904.815/0001-84, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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30/10/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2017NE803301
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800833
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800545
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800782
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.740,00
|
36.525,19
|
12.970,82
|
173.243,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000612
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.740,00
|
0,00
|
0,00
|
178.022,95
|
31.047,58
|
6.330,53
|
6.330,53
|
18.386,52
|
|
290002
|
2022NE000578
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
119.392,72
|
0,00
|
0,00
|
105.102,19
|
22.108,31
|
7.817,78
|
7.817,78
|
6.472,75
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
17317.04
|
207804.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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