|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
| 158155 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN |
| 158370 |
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00218/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.278.243/0001-40 - TERCEIRIZA SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23139.002145/2023-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, PARA O CAMPUS AVANÇADO JUCURUTU DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 217.486,74
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.123,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 726.283,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2023
|
00218/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00218/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002145/2023-80
|
01/11/2023
|
01/11/2025
|
194.061,02
|
12
|
16.171,75
|
|
24/06/2024
|
00085/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 218/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024.
|
01/11/2023
|
01/11/2025
|
206.637,59
|
12
|
17.219,80
|
|
28/10/2024
|
00299/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA E SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
01/11/2024
|
01/11/2025
|
202.106,57
|
12
|
16.842,21
|
|
12/07/2025
|
00189/2025
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 218/2023-PROAD/IFRN, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 01296/2025/NLC/ELIC/PGF/AGU
|
12/07/2025
|
01/11/2025
|
202.106,57
|
12
|
16.842,21
|
|
18/09/2025
|
00169/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 218/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025
|
01/11/2023
|
01/11/2025
|
205.733,78
|
12
|
17.144,48
|
|
25/09/2025
|
00309/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/11/2025
|
01/11/2026
|
205.733,78
|
12
|
17.144,48
|
|
04/05/2026
|
00114/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 218/2023-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
|
01/11/2023
|
01/11/2026
|
217.486,74
|
12
|
18.123,90
|
|
22/05/2026
|
00117/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE TRABALHO DO CONTRATO Nº 218/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
22/05/2026
|
01/11/2026
|
217.486,74
|
12
|
18.123,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2023ne000253
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2024NE000083
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.673,95
|
52.193,66
|
2.629,84
|
71.850,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000046
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.127,13
|
0,00
|
0,00
|
12.127,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2023NE000442
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.258,45
|
16.258,45
|
0,00
|
0,00
|
16.258,45
|
0,00
|
12.151,94
|
4.106,51
|
|
158155
|
2025NE000412
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.457,12
|
4.261,31
|
2.302,01
|
75.893,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158370
|
2025NE000072
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.598,75
|
0,00
|
0,00
|
30.598,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000219
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.424,89
|
3.559,51
|
925,20
|
60.940,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165
|
2026-07-13
|
23139.001407.2026-31
|
2026-07-15
|
16991.93
|
|
188
|
2026-08-13
|
23139.001655.2026-82
|
2026-08-14
|
16872.83
|
|
231
|
2026-09-25
|
23139.001994.2026-69
|
2026-09-25
|
15815.46
|
|
286
|
2024-07-09
|
23139.001379/2024-91
|
2024-07-09
|
15843.68
|
|
280
|
2024-07-02
|
23139.001205/2024-28
|
2024-07-09
|
5254.65
|
|
347
|
2025-01-06
|
23139.000079/2025-75
|
2025-01-06
|
15217.03
|
|
298
|
2024-08-09
|
23139.001633/2024-51
|
2024-08-09
|
15328.48
|
|
308
|
2024-09-11
|
23139.001951/2024-11
|
2024-09-11
|
15472.33
|
|
316
|
2024-10-08
|
23139.002163/2024-42
|
2024-10-08
|
15405.88
|
|
327
|
2024-11-08
|
23139.002493/2024-38
|
2024-11-08
|
15661.84
|
|
338
|
2024-12-10
|
23139.002841/2024-77
|
2024-12-10
|
15174.62
|
|
357
|
2025-02-07
|
23139.000467/2025-56
|
2025-02-07
|
15204.18
|
|
369
|
2025-03-26
|
23139.000873/2025-19
|
2025-03-26
|
15458.07
|
|
403
|
2025-05-09
|
23139.001182/2025-32
|
2025-05-22
|
15432.42
|
|
384
|
2025-04-10
|
23139.000974/2025-90
|
2025-04-11
|
15127.00
|
|
419
|
2025-06-09
|
23139.001506/2025-32
|
2025-06-24
|
15285.95
|
|
439
|
2025-07-07
|
23139.001775/2025-07
|
2025-07-11
|
15312.80
|
|
458
|
2025-08-06
|
23139.002014/2025-64
|
2025-08-12
|
15405.50
|
|
507
|
2025-10-10
|
23139.002500/2025-82
|
2025-10-10
|
15719.20
|
|
480
|
2025-09-08
|
23139.002188/2025-27
|
2025-09-08
|
15443.17
|
|
544
|
2025-11-13
|
23139.002824/2025-11
|
2025-11-17
|
15844.67
|
|
562
|
2025-12-05
|
23139.003023/2025-72
|
2025-12-08
|
15783.27
|
|
006
|
2026-01-12
|
23139.000108/2026-80
|
2026-01-12
|
15624.00
|
|
042
|
2026-02-09
|
23139.000317/2026-23
|
2026-02-11
|
15592.02
|
|
074
|
2026-03-17
|
23139.000516/2026-31
|
2026-03-17
|
15629.78
|
|
102
|
2026-04-14
|
23139.000780.2026-75
|
2026-04-17
|
15836.02
|
|
121
|
2026-05-12
|
23139.000942.2026-75
|
2026-05-13
|
15833.60
|
|
141
|
2026-06-09
|
23139.001145.2026-13
|
2026-06-09
|
16446.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
45816
|
4.1246
|
188972.6736
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
31248
|
0.8087
|
25270.2576
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3408
|
0.951822183
|
3243.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.855.124-**
|
JOAO GOMES DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.425.854-**
|
ALESSANDRO VINICIUS PEREIRA ROLIM DE ARAUJO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.705.444-**
|
LUIZ CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.705.444-**
|
LUIZ CARLOS MEDEIROS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.894-**
|
WYLLYAN MARQUES SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.850.734-**
|
MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO AZEVEDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.894-**
|
WYLLYAN MARQUES SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.032.423-**
|
LUANA CARVALHO ARAUJO PAVÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
