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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783800 - BNN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783800 - BNN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783800 - BNN
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.084.194/0001-77 - VARD PROMAR S.A.
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Processo
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63033.002471/2023-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DOCAGEM, DESDOCAGEM E MANUTENÇÃO DAS “OBRAS-VIVAS” ORIUNDOS DO PERÍODO DE MANUTENÇÃO GERAL (PMG) DO NAVIO HIDROGRÁFICO BALIZADOR COMANDANTE MANHÃES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROGEM (PROGRAMA GERAL DE MANUTENÇÃO) DOS MEIOS NAVAIS DO COM3ºDN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2023
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Vig. Fim
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20/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 704.785,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 704.785,89
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Valor Acumulado
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R$ 1.484.630,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63033.002471/2023-90
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20/11/2023
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20/11/2024
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779.844,14
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1
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779.844,14
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01/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 1,78% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$13.841,75 (TREZE MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124 , INCISO I, ALÍNEA “B”, E ART. 125, DA LEI N.º 14.133/2021 (ITENS 13 E 17); E
SUPRIMIR 11,4% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$88.900,00 (OITENTA E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS), NOS MOLDES DO ART. 124 , INCISO I, ALÍNEA “B”, E ART. 125, DA LEI N.º 14.133/2021 (ITEM 5).
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01/02/2024
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20/11/2024
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704.785,89
|
1
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704.785,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
1
|
100000
|
100000.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
30
|
7500
|
225000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
900
|
86.74
|
78066.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
5
|
4000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
2730
|
70
|
191100.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
80
|
142
|
11360.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
5
|
366.2
|
1831.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
2
|
435.75
|
871.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
2
|
435.75
|
871.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
2
|
2563.43
|
5126.8600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
8
|
1595.47
|
12763.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
10
|
2699.45
|
26994.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
5
|
983.92
|
4919.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
237
|
15.61
|
3699.5700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM INDUSTRIA NAVAL
|
80
|
277.27
|
22181.6000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
125.16 KB |
23/08/2024 16:09:44 |
|
Contrato |
315.85 KB |
23/08/2024 16:09:09 |
|
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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