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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00180/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00090/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.008538/2017-01
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EMSECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM GUARULHOS/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2017
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|
Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 261.305,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.775,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.533.674,78
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2017
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00180/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008538/2017-01
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06/11/2017
|
05/11/2018
|
236.884,08
|
12
|
19.740,34
|
|
06/11/2017
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 180/2017, PASSANDO DE R$ 19.740,34 PARA R$ 20.477,51, A CONTAR DE 06/11/2017.
|
06/11/2017
|
05/11/2021
|
245.730,12
|
1
|
245.730,12
|
|
01/05/2018
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 180/2017, PASSANDO DE R$ 20.477,51 PARA R$ 20.847,66, A CONTAR DE 01/05/2018 (SEI 3284613).
|
06/11/2017
|
05/11/2021
|
250.171,92
|
1
|
250.171,92
|
|
02/10/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
SECRETARIADO NA DPU EM GUARULHOS/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, , A CONTAR DE 06/11/2018 A 05/11/2019.
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06/11/2018
|
05/11/2019
|
245.730,12
|
12
|
20.477,51
|
|
01/05/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 180/2017, PASSANDO DE R$ 20.847,66 PARA R$ 21.884,48, A CONTAR DE 01/05/2019 (SEI 3284613).
|
06/11/2017
|
05/11/2021
|
262.613,76
|
1
|
262.613,76
|
|
12/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/GUARULHOS/SP.
|
06/11/2019
|
05/11/2020
|
245.730,12
|
12
|
20.477,51
|
|
19/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
SECRETARIADO NA DPU EM GUARULHOS/SP. PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/11/2020 A 05/11/2021
|
06/11/2020
|
05/11/2021
|
262.613,76
|
12
|
21.884,48
|
|
24/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
SECRETARIADO - DPU GUARULHOS/SP. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 180/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/11/2021 A 05/11/2022, ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
|
06/11/2021
|
05/11/2022
|
261.305,28
|
12
|
21.775,44
|
|
30/06/2022
|
00180/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 180/2017, FIRMADO COM A EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 15.827.180/0001-57, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
06/11/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2017NE803237
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800660
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE802953
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE803017
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800510
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800202
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
270.924,00
|
39.820,34
|
0,00
|
231.103,66
|
25.230,69
|
25.230,69
|
25.230,69
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000570
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001245
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
260.924,00
|
0,00
|
0,00
|
228.871,56
|
51.319,11
|
19.266,67
|
19.266,67
|
12.785,77
|
|
290002
|
2022NE000602
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.721,18
|
0,00
|
0,00
|
122.721,18
|
24.002,42
|
10.002,42
|
10.002,42
|
3.997,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
5
|
3444.854
|
206691.2400
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
1
|
4551.17
|
54614.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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