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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00181/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00090/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.827.180/0001-57 - APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08038.008542/2017-61
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SECRETARIADO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 123.229,68
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.269,14
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.592.894,98
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2017
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00181/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008542/2017-61
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06/11/2017
|
05/11/2018
|
110.992,32
|
12
|
9.249,36
|
|
06/11/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 181/2017, PASSANDO DE R$ 9.249,36 PARA R$ 9.593,60, A CONTAR DE 06/11/2017 (DOC. 2726995).
|
06/11/2017
|
05/11/2021
|
115.123,20
|
1
|
115.123,20
|
|
01/05/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 181/2017, PASSANDO DE R$ 9.593,60 PARA R$ 9.835,98, A CONTAR DE 01/05/2018 (DOC. 3275684).
|
06/11/2017
|
05/11/2021
|
118.031,76
|
1
|
118.031,76
|
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13/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
SECRETARIADO NA DPU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/11/2018 A 05/11/2019.
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06/11/2018
|
05/11/2019
|
110.992,32
|
12
|
9.249,36
|
|
01/05/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 181/2017, PASSANDO DE R$ 9.835,98 PARA R$ 10.320,25, A CONTAR DE 01/05/2019 (DOC. 3275684).
|
06/11/2017
|
05/11/2021
|
123.843,00
|
1
|
123.843,00
|
|
20/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, A CONTAR DE 06/11/2019 A 05/11/2020.
|
06/11/2019
|
05/11/2020
|
115.123,20
|
12
|
9.593,60
|
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29/06/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIADO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, POR MAIS 12 (DOZE MESES), A CONTAR 06/11/2020 A 05/11/2021.
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06/11/2020
|
05/11/2021
|
123.843,00
|
12
|
10.320,25
|
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30/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
SECRETARIADO - DPU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 181/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06/11/2021 A 05/11/2022, ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020. ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, NO QUAL RETIRA-SE O SR. TALVANEI BATISTA BRAGA E PASSA A SER A SRA. ALEXSSANDRA DE PAULO VIEIRA.
|
06/11/2021
|
05/11/2022
|
123.229,68
|
12
|
10.269,14
|
|
30/06/2022
|
00181/2017
|
Termo de Rescisão
|
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO À UNIDADE DPU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO N.º 029/2022, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 181/2017, FIRMADO COM A EMPRESA APTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 15.827.180/0001-57, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
|
06/11/2017
|
30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000688
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2017NE803294
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800625
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800251
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.929,00
|
23.355,65
|
0,00
|
103.573,35
|
16.817,22
|
16.817,22
|
16.817,22
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800738
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001278
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.929,00
|
0,00
|
0,00
|
110.197,08
|
26.927,68
|
10.195,76
|
10.195,76
|
6.536,16
|
|
290002
|
2022NE000599
|
F21CZSEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.012,78
|
0,00
|
0,00
|
47.012,78
|
22.222,75
|
6.222,75
|
6.222,75
|
9.777,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
3
|
3423.0467
|
123229.6812
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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