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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00184/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00090/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.014.790/0001-31 - BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
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Processo
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08038.008583/2017-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO PARA ATENDERA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM UBERLÂNDIA/MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 142.963,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.913,61
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Valor Acumulado
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R$ 712.581,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2017
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00184/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00184/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008583/2017-58
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13/11/2017
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12/11/2018
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139.261,44
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12
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11.605,12
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01/01/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/01/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 20/01/2018, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 11.605,12 (ONZE MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA R$ 11.945,71 (ONZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,93%
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13/11/2017
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12/11/2019
|
143.348,52
|
12
|
11.945,71
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21/01/2018
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00002/2018
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 21/01/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 12/11/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 11.945,71 (ONZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 11.974,91 (ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,24%.
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13/11/2017
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12/11/2019
|
143.698,92
|
12
|
11.974,91
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22/11/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2017, POR
MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 13/11/2018 A 12/11/2019.
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13/11/2018
|
12/11/2019
|
139.261,44
|
12
|
11.605,12
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14/08/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR
DE 13/11/2019 A 12/11/2020.
2. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, PASSANDO DE FABIANA CAVALCANTE SANTOS –
ME PARA BELA VISTA – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI, CNPJ Nº
15.014.790/0001-31.
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13/11/2019
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12/11/2020
|
143.698,92
|
12
|
11.974,91
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01/09/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
184/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/11/2020 A 12/11/2021.
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13/11/2020
|
12/11/2021
|
143.698,92
|
12
|
11.974,91
|
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24/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 184/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13/11/2021 A 12/11/2022.
2. REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
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13/11/2021
|
12/11/2022
|
142.963,32
|
12
|
11.913,61
|
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30/06/2022
|
00184/2017
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N.º 184/2017, FIRMADO COM A EMPRESA BELA VISTA – GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 15.014.790/0001-31, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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13/11/2017
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30/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2017NE803300
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000703
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.429,00
|
0,00
|
0,00
|
128.486,81
|
34.215,51
|
4.273,32
|
4.273,32
|
18.123,60
|
|
290002
|
2018NE800761
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800657
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.060,53
|
13.875,58
|
13.875,58
|
7.184,95
|
|
290002
|
2020NE800801
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.429,00
|
41.821,37
|
0,00
|
116.607,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000563
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.635,34
|
0,00
|
0,00
|
67.635,34
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
3971.2033
|
142963.3188
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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