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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200366 - DPF/FIG/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2023
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200366 - DPF/FIG/PR
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|
Número da Compra
|
00025/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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28.306.309/0001-23 - MAIS ESTAGIOS LTDA
|
|
Processo
|
08389.003523/2023-15
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, COM A ATRIBUIÇÃO DE INTERMEDIAR JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO COM ESTUDANTES INTERESSADOS EM ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO, DE NÍVEL SUPERIOR, VINCULADOS À ESTRUTURA DO ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU (DPF/FIG/PR) E SUAS DESCENTRALIZADAS EM CASCAVEL/PR (DPF/CAC/PR) E GUAÍRA/PR (DPF/GRA/PR), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.120,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.120,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.120,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2023
|
00023/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.003523/2023-15
|
02/12/2023
|
02/12/2028
|
33.120,00
|
1
|
33.120,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200366
|
2023NE000325
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
552,00
|
552,00
|
0,00
|
0,00
|
437,00
|
0,00
|
0,00
|
437,00
|
|
200366
|
2025NE000036
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.006,00
|
1.394,00
|
0,00
|
5.612,00
|
1.394,00
|
934,00
|
934,00
|
460,00
|
|
200366
|
2024NE000038
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.325,00
|
575,00
|
529,00
|
5.221,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000051
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.196,00
|
0,00
|
0,00
|
1.196,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2026NE000161
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.888,00
|
2.277,00
|
575,00
|
3.036,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3343
|
2026-06-26
|
08389.005409/2026-64
|
2026-07-14
|
552.00
|
|
3448
|
2026-07-20
|
08389.006162/2026-01
|
2026-08-18
|
552.00
|
|
3599
|
2026-08-18
|
08389.007734/2026-61
|
2026-09-14
|
575.00
|
|
3743
|
2026-09-18
|
08389.008606/2026-35
|
2026-10-13
|
575.00
|
|
300
|
2024-07-01
|
08389.006783/2024-15
|
2024-07-18
|
529.00
|
|
1446
|
2024-03-15
|
08389.002284/2024-59
|
2024-03-21
|
437.00
|
|
1447
|
2024-03-15
|
08389.002292/2024-03
|
2024-03-21
|
437.00
|
|
1448
|
2024-03-15
|
08389.002298/2024-72
|
2024-03-21
|
460.00
|
|
99
|
2024-06-04
|
08389.003756/2024-91
|
2024-06-11
|
529.00
|
|
1660
|
2024-05-07
|
08389.005144/2024-32
|
2024-06-11
|
529.00
|
|
87
|
2024-05-31
|
08389.005541/2024-12
|
2024-06-18
|
529.00
|
|
394
|
2024-08-01
|
08389.007688/2024-39
|
2024-08-13
|
575.00
|
|
486
|
2024-09-02
|
08389.008789/2024-27
|
2024-09-17
|
529.00
|
|
574
|
2024-10-01
|
08389.009859/2024-64
|
2024-10-11
|
552.00
|
|
689
|
2024-04-04
|
08389.010834/2024-11
|
2024-11-12
|
552.00
|
|
1164
|
2025-03-14
|
08389.002104/2025-10
|
2025-03-17
|
506.00
|
|
795
|
2024-12-03
|
08389.003523/2023-15
|
2024-12-10
|
529.00
|
|
913
|
2024-12-19
|
08389.000368/2025-39
|
2025-01-15
|
575.00
|
|
1020
|
2025-02-05
|
08389.001107/2025-36
|
2025-02-12
|
483.00
|
|
1451
|
2025-05-15
|
08389.003876/2025-79
|
2025-05-15
|
483.00
|
|
1237
|
2025-03-27
|
08389.003044/2025-52
|
2025-04-14
|
483.00
|
|
1514
|
2025-05-27
|
08389.004834/2025-55
|
2025-06-12
|
529.00
|
|
1618
|
2025-06-26
|
08389.006356/2025-18
|
2025-07-14
|
529.00
|
|
1851
|
2025-08-11
|
08389.007107/2025-40
|
2025-08-20
|
506.00
|
|
1987
|
2025-09-11
|
08389.008013/2025-98
|
2025-09-11
|
552.00
|
|
2116
|
2025-10-13
|
08389.009109/2025-73
|
2025-10-13
|
529.00
|
|
2298
|
2025-11-25
|
08389.010451/2025-16
|
2025-12-09
|
506.00
|
|
2251
|
2025-11-07
|
08389.009621/2025-10
|
2025-11-10
|
506.00
|
|
2532
|
2026-01-14
|
08389.000249/2026-67
|
2026-01-15
|
460.00
|
|
2569
|
2026-01-22
|
08389.001275/2026-11
|
2026-02-23
|
460.00
|
|
2688
|
2026-02-20
|
08389.001865/2026-35
|
2026-03-11
|
483.00
|
|
2846
|
2026-03-24
|
08389.002870/2026-65
|
2026-04-10
|
506.00
|
|
2989
|
2026-04-27
|
08389.003789/2026-01
|
2026-05-14
|
552.00
|
|
3108
|
2026-05-19
|
08389.004592/2026-81
|
2026-06-11
|
552.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1440
|
23
|
33120.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.091.821-**
|
RAFAEL MARTIN VIEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.663.159-**
|
HELEN MEYRE POLETTI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
