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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00177/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00090/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.054.815/0001-70 - AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
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Processo
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08038.008494/2017-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELO HORIZONTE/MG.
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR...
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Vig. Início
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20/11/2017
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Vig. Fim
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13/10/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 462.363,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 38.530,25
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Valor Acumulado
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R$ 1.929.140,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2017
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00177/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.008494/2017-10
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20/11/2017
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19/11/2018
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488.979,84
|
12
|
40.748,32
|
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01/01/2018
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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A CONTAR DE 01/01/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 28/02/2018, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 40.748,32 (QUARENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 41.815,40 (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,62%.
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20/11/2017
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19/11/2019
|
501.784,56
|
12
|
41.815,38
|
|
01/03/2018
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00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A CONTAR DE 01/03/2018 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO VALE ALIMENTAÇÃO – CLÁUSULA DÉCIMA DA CCT) ATÉ 03/02/2019, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 41.815,40 (QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 42.654,06 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 2,01%
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20/11/2017
|
19/11/2019
|
511.848,72
|
12
|
42.654,06
|
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13/08/2018
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
177/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/11/2018 A 19/11/2019.
|
20/11/2018
|
19/11/2019
|
488.979,84
|
12
|
40.748,32
|
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30/01/2019
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00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 1 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE TÉCNICO
EM SECRETARIADO, CORRESPONDENTE A 9,66% (NOVE VIRGULA SESSENTA E SEIS POR CENTO) DO VALOR
CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 65, INCISO II § 2º, DA LEI Nº 8.666/93.
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04/02/2019
|
19/11/2019
|
441.731,64
|
12
|
36.810,97
|
|
04/02/2019
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
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A PARTIR DE 04/02/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO 2° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO) ATÉ 19/11/2019 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO), O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 36.810,97 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 38.530,25 (TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 4,67%.
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20/11/2017
|
19/11/2019
|
462.363,00
|
12
|
38.530,25
|
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05/09/2019
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 177/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR
DE 20/11/2019 A 19/11/2020. ALTERAR O ENDEREÇO DA EMPRESA.
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20/11/2019
|
19/11/2020
|
462.363,00
|
12
|
38.530,25
|
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19/11/2020
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº
177/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/11/2020 A 19/11/2021.
|
20/11/2020
|
19/11/2021
|
462.363,00
|
12
|
38.530,25
|
|
28/09/2021
|
00177/2017
|
Termo de Rescisão
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TRATA-SE DO CONTRATO Nº 177/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E SECRETARIADO EXECUTIVO PARA ATENDER A DPU EM BELO HORIZONTE/MG. CONSIDERANDO O IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO DA EMPRESA AD'S SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 11.054.815/0001-70, COM BASE NA LEI Nº 10.520/2002, ART. 7º, PELO PERÍODO DE 12/07/2021 ATÉ 12/07/2022, APLICADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 177/2017 EM 13 DE OUTUBRO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA
|
20/11/2017
|
13/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2017NE803312
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2018NE800484
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE801223
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001222
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
359.586,37
|
0,00
|
0,00
|
351.937,28
|
15.298,18
|
7.649,09
|
7.649,09
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800406
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800177
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
469.765,00
|
57.323,26
|
0,00
|
412.441,74
|
31.973,41
|
31.973,41
|
31.973,41
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000468
|
F2725SEC037 - SECRETARIADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
7
|
4123.81
|
346400.0400
|
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
2
|
4831.79
|
115962.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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