|
Órgão
|
26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153045 - UFC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153045 - UFC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153045 - UFC
|
|
Número da Compra
|
00046/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.532.617/0001-53 - SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23067.064265/2022-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS (CPCT DIGITAL, MODELO MX-ONE E MD-110 DE FABRICAÇÃO ERICSSON/AASTRA), DA CENTRAL TELEFÔNICA (BP-250 DE FABRICAÇÃO ERICSON/AASTRA), E DE CENTRAIS TELEFÔNICAS IP COM BASE EM SISTEMA ASTERIX PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, NA CAPITAL E INTERIOR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 389.239,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 389.239,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.792.923,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/11/2023
|
00055/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.064265/2022-81
|
01/01/2024
|
01/01/2025
|
353.988,00
|
1
|
353.988,00
|
|
16/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FICA PRORROGADA POR 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A TER VIGÊNCIA DE 02/01/2025 A 02/01/2026. PROCESSO Nº 23067.035056/2024-91
|
02/01/2025
|
02/01/2026
|
353.988,00
|
1
|
353.988,00
|
|
23/05/2025
|
01055/2023
|
Termo de Apostilamento
|
APLICA-SE O REAJUSTE PREVISTO CONTRATUALMENTE COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE. O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 4,49825% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E NOVE MIL OITENTA E DOIS MILÉSIMOS E CINCO CENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE ANUAL PROPOSTO É DE R$ 15.923,28 (QUINZE MIL REAIS, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 30.825,94 (TRINTA MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). RESSALTA-SE QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE RETROAGEM À DATA BASE DE 26/07/2024. PROCESSO Nº 23067.008100/2025-71
|
01/01/2024
|
02/01/2026
|
369.911,28
|
1
|
369.911,28
|
|
21/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03/01/2026 ATÉ 03/01/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/01/2026
|
03/01/2027
|
369.911,28
|
1
|
369.911,28
|
|
27/04/2026
|
02055/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, COM CNPJ DE N° 07.272.636/0001/31, SITUADA À AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853, BAIRRO BENFICA, NESTA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROF. JOÃO GUILHERME NOGUEIRA MATIAS, FIRMA O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 55/2023, CELEBRADO COM A EMPRESA SET SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMATICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 23.532.617/0001-53.
APLICA-SE O REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 5,225220%. DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE ANUAL PROPOSTO É DE R$ 19.328,64 (DEZENOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). ASSIM, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 389.239,92 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
RESSALTA-SE QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE RETROAGEM À DATA BASE DE 26/07/2025.
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO/UFC
PROCESSO SEI Nº 23067.006114/2026-31.
|
01/01/2024
|
03/01/2027
|
389.239,92
|
1
|
389.239,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153045
|
2023NE001554
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000081
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
276.106,52
|
30.825,94
|
6.634,70
|
238.645,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2024NE000179
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
176.994,00
|
0,00
|
0,00
|
176.994,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2024NE000643
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
176.994,00
|
29.499,00
|
0,00
|
147.495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000870
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000872
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.114,52
|
0,00
|
0,00
|
40.114,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000967
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.690,24
|
0,00
|
0,00
|
53.690,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE001711
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.855,85
|
0,00
|
6.855,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000017
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000403
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
227.056,78
|
0,22
|
0,00
|
227.056,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000631
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.873,32
|
0,00
|
0,00
|
64.873,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9831
|
2026-08-04
|
23067.064265/2022-81
|
2026-08-06
|
32436.66
|
|
9860
|
2026-09-02
|
23067.064265/2022-81
|
2026-09-03
|
32436.66
|
|
9889
|
2026-10-02
|
23067.064265/2022-81
|
2026-10-05
|
32436.66
|
|
9803
|
2026-07-01
|
23067.064265/2022-81
|
2026-07-08
|
32436.66
|
|
9231
|
2025-01-02
|
23067.064265/2022-81
|
2025-01-06
|
29499.00
|
|
9262
|
2025-02-03
|
23067.064265/2022-81
|
2025-02-04
|
29499.00
|
|
9291
|
2025-03-06
|
23067.064265/2022-81
|
2025-03-06
|
29499.00
|
|
9354
|
2025-05-02
|
23067.064265/2022-81
|
2025-06-09
|
29499.00
|
|
9323
|
2025-04-01
|
23067.064265/2022-81
|
2025-04-07
|
29499.00
|
|
9382
|
2025-06-02
|
23067.064265/2022-81
|
2025-06-10
|
29499.00
|
|
9407
|
2025-07-01
|
23067.064265/2022-81
|
2025-07-08
|
30825.94
|
|
9442
|
2025-08-01
|
23067.064265/2022-81
|
2025-08-07
|
30825.94
|
|
9473
|
2025-09-01
|
23067.064265/2022-81
|
2025-09-03
|
30825.94
|
|
9510
|
2025-10-01
|
23067.064265/2022-81
|
2025-10-07
|
30825.94
|
|
9547
|
2025-11-03
|
23067.064265/2022-81
|
2025-11-07
|
30825.94
|
|
9579
|
2025-12-01
|
23067.064265/2022-81
|
2025-12-01
|
30825.94
|
|
9590
|
2025-12-18
|
23067.064265/2022-81
|
2025-12-23
|
13490.55
|
|
9613
|
2026-01-07
|
23067.064265/2022-81
|
2026-01-08
|
30825.94
|
|
9644
|
2026-02-02
|
23067.064265/2022-81
|
2026-02-02
|
30825.94
|
|
9679
|
2026-03-02
|
23067.064265/2022-81
|
2026-03-03
|
30825.94
|
|
9716
|
2026-04-02
|
23067.064265/2022-81
|
2026-04-07
|
30825.94
|
|
9752
|
2026-05-08
|
23067.064265/2022-81
|
2026-05-12
|
32436.66
|
|
9775
|
2026-06-01
|
23067.064265/2022-81
|
2026-06-09
|
32436.66
|
|
9782
|
2026-06-23
|
23067.064265/2022-81
|
2026-07-02
|
4832.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-01
|
17699.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO MULTIPLEX TELEFÔNICA
|
12
|
6196.15
|
74353.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO MULTIPLEX TELEFÔNICA
|
12
|
4186.12
|
50233.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO MULTIPLEX TELEFÔNICA
|
12
|
3810.06
|
45720.7200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO MULTIPLEX TELEFÔNICA
|
12
|
4114.64
|
49375.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO MULTIPLEX TELEFÔNICA
|
12
|
1904.48
|
22853.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO MULTIPLEX TELEFÔNICA
|
12
|
4075.07
|
48900.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO MULTIPLEX TELEFÔNICA
|
12
|
4075.07
|
48900.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO MULTIPLEX TELEFÔNICA
|
12
|
4075.07
|
48900.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.680.503-**
|
FABRÍCIO DA ROCHA LEITE
|
Gestor
|
|
***.888.393-**
|
THIAGO DE AQUINO TÁVORA TORRES
|
Gestor Substituto
|
|
***.040.513-**
|
FELIPE DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.408.033-**
|
DIEGO CAVALCANTE SAMPAIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.624.673-**
|
MARLUCIA CAVALCANTE SEVERINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.115.203-**
|
MARLIETE SEVERINO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
