|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154618 - IFBAIANO G. MANGABE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154618 - IFBAIANO G. MANGABE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155885 - CAMPUS XIQUE-XIQUE
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.974.034/0001-80 - SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23337.251052/2023-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING DEOUTSOURCING DE IMPRESSÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MONITORAMENTO ON-LINE, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (SEM PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 262.272,00
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.464,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 262.272,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/08/2023
|
00008/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.251052/2023-41
|
03/08/2023
|
03/08/2027
|
262.272,00
|
48
|
5.464,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154618
|
2023NE000082
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.163,99
|
4.226,39
|
0,00
|
2.937,60
|
4.226,39
|
0,00
|
4.226,39
|
0,00
|
|
154618
|
2024NE000007
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.829,61
|
15.552,00
|
0,00
|
62.277,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154618
|
2025NE000029
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.417,60
|
0,00
|
489,89
|
31.927,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154618
|
2025NE000178
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.146,30
|
10.368,00
|
489,89
|
17.288,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154618
|
2026NE000036
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.001,85
|
13.257,35
|
14.322,92
|
32.421,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1806
|
2026-08-14
|
23337.251052/2023-41
|
2026-09-03
|
5184.00
|
|
1868
|
2026-09-10
|
23337.251052/2023-41
|
2026-09-30
|
5184.00
|
|
1807
|
2026-08-14
|
23337.251052/2023-41
|
2026-09-29
|
8460.40
|
|
1637
|
2026-06-05
|
23337.251052/2023-41
|
2026-06-20
|
5184.00
|
|
1051
|
2025-01-07
|
23337.250018/2025-11
|
2025-01-17
|
5184.00
|
|
1074
|
2025-02-12
|
23337.251052/2023-41
|
2025-02-12
|
6497.60
|
|
1092
|
2025-03-12
|
23337.251052/2023-41
|
2025-03-28
|
5184.00
|
|
1133
|
2025-05-13
|
23337.250842/2025-71
|
2025-05-27
|
5184.00
|
|
1109
|
2025-04-15
|
23337.251052/2023-41
|
2025-05-23
|
5184.00
|
|
1038
|
2024-12-09
|
23337.251052/2023-41
|
2025-06-03
|
5184.00
|
|
1172
|
2025-07-07
|
23337.251052/2023-41
|
2025-08-12
|
5184.00
|
|
1144
|
2025-06-02
|
23337.251052/2023-41
|
2025-08-13
|
5184.00
|
|
1215
|
2025-09-05
|
23337.251052/2023-41
|
2025-09-20
|
7410.30
|
|
1216
|
2025-09-05
|
23337.251052/2023-41
|
2025-09-20
|
5184.00
|
|
1238
|
2025-10-09
|
23337.251052/2023-41
|
2025-11-19
|
5184.00
|
|
1260
|
2025-11-07
|
23337.251052/2023-41
|
2025-11-19
|
5184.00
|
|
1277
|
2025-12-10
|
23337.251052/2023-41
|
2025-12-24
|
5184.00
|
|
1299
|
2026-01-09
|
23337.251052/2023-41
|
2026-01-28
|
5184.00
|
|
1442
|
2026-03-17
|
23337.251052/2023-41
|
2026-04-01
|
7180.10
|
|
1444
|
2026-03-17
|
23337.251052/2023-41
|
2026-04-01
|
5184.00
|
|
1544
|
2026-04-30
|
23337.251052/2023-41
|
2026-05-09
|
5184.00
|
|
1470
|
2026-04-01
|
23337.251052/2023-41
|
2026-05-09
|
5184.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
480000
|
0.189
|
90720.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.1
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
288000
|
0.549
|
158112.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
9600
|
0.4
|
3840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.637-**
|
ALEXSANDRO SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.766.185-**
|
MARCOS VINÍCIUS BATISTA DOS REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
