|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
133088 - SR (DF)
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
133088 - SR (DF)
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01245/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
133088 - SR (DF)
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
54000.082496/2023-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDIDOS ENTRE RECEPCIONISTAS, TÉCNICOS EM SECRETARIADO E ALMOXARIFE, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA EM FAVOR DA SR-DF DO INCRA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.032.508,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.032.508,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 192.301.676,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/11/2023
|
01245/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01245/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.082496/2023-55
|
20/11/2023
|
20/11/2025
|
2.708.155,92
|
1
|
2.708.155,92
|
|
05/02/2024
|
00022/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.
|
20/11/2023
|
20/11/2024
|
2.708.155,92
|
1
|
2.708.155,92
|
|
06/06/2024
|
00116/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a 1ª repactuação do valor do contrato, tendo em vista Convenção Coletiva CCT nº DF000005/2024, a partir de 01 de janeiro de 2024, perfazendo o montante estimado de R$ 240.705,10 (duzentos e quarenta mil, setecentos e cinco reais e dez centavos) mensais, conforme Planilha de Custos e Formação de Preços anexa a este instrumento (SEI nº 20595264) .
|
20/11/2023
|
20/11/2024
|
2.888.461,20
|
1
|
2.888.461,20
|
|
02/09/2024
|
02269/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1245/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20/11/2024 ATÉ 20/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
20/11/2024
|
20/11/2025
|
2.851.717,68
|
1
|
2.851.717,68
|
|
08/01/2025
|
00012/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, TÉCNICO EM SECRETARIADO E ALMOXARIFE, OBJETO DO CONTRATO Nº 1245/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
13/01/2025
|
20/11/2025
|
2.851.717,68
|
1
|
2.851.717,68
|
|
18/02/2025
|
00051/2025
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025.
|
20/11/2023
|
20/11/2025
|
2.851.717,68
|
1
|
2.851.717,68
|
|
10/03/2025
|
00074/2025
|
Termo de Apostilamento
|
2ª REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, TENDO EM VISTA AS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO PERTINENTES A CADA CATEGORIA, A SABER, DF000042/2025 E DF000045/2025, AMBAS REGISTRADAS NO MTE EM 30/01/2025, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, PASSANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DO CONTRATO, A SER DE R$ 252.709,08 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ANUAL DE R$ 3.032.508,96 (TRÊS MILHÕES, TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
|
20/11/2023
|
20/11/2025
|
3.032.508,96
|
1
|
3.032.508,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
133088
|
2023NE000134
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
526.554,43
|
443.805,22
|
2.291,73
|
80.457,48
|
443.805,22
|
0,00
|
0,00
|
446.096,95
|
|
133088
|
2025NE000008
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.371.325,66
|
14.711,01
|
0,00
|
2.356.614,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2024NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
368.700,82
|
0,00
|
0,00
|
368.700,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2024NE000034
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.869.895,23
|
16.292,83
|
0,00
|
1.853.602,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2025NE000178
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
361.573,32
|
243.449,23
|
0,00
|
118.124,09
|
243.449,23
|
0,00
|
0,00
|
243.449,23
|
|
133088
|
2026NE000044
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.857,03
|
0,00
|
0,00
|
33.857,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4327 COMP TICK
|
2025-02-10
|
54000.082496/2023-55
|
2025-03-10
|
37716.70
|
|
FGTS
|
2025-04-23
|
54000.082496/2023-55
|
2025-04-23
|
908.59
|
|
4159 COMPL IMP
|
2025-01-08
|
54000.082496/2023-55
|
2025-02-27
|
47489.37
|
|
4159
|
2025-01-08
|
54000.082496/2023-55
|
2025-02-13
|
105102.35
|
|
09/2025 FGTS JOÃO
|
2025-09-24
|
54000.082496/2023-55
|
2025-09-24
|
1221.78
|
|
4327
|
2025-02-10
|
54000.082496/2023-55
|
2025-03-07
|
116042.50
|
|
11162311 FGTS
|
2025-03-24
|
54000.082496/2023-55
|
2025-03-24
|
1936.06
|
|
01/25,12/24 13°FG
|
2025-03-27
|
54000.082496/2023-55
|
2025-03-31
|
32296.45
|
|
4553
|
2025-03-25
|
54000.082496/2023-55
|
2025-04-08
|
118252.71
|
|
4553 TICKET ABR
|
2025-03-25
|
54000.082496/2023-55
|
2025-04-08
|
35211.52
|
|
4553 COMPL
|
2025-03-25
|
54000.082496/2023-55
|
2025-04-10
|
78183.80
|
|
4704
|
2025-04-15
|
54000.082496/2023-55
|
2025-04-24
|
113684.36
|
|
4704 IMPOSTOS
|
2025-04-15
|
54000.082496/2023-55
|
2025-04-23
|
81872.32
|
|
VA 05
|
2025-04-24
|
54000.082496/2023-55
|
2025-04-25
|
38221.20
|
|
04/2025 FGTS
|
2025-05-01
|
54000.082496/2023-55
|
2025-05-19
|
10658.87
|
|
4862 TICKET JUN
|
2025-05-29
|
54000.082496/2023-55
|
2025-05-30
|
33656.20
|
|
4862 MAIO
|
2025-05-23
|
54000.082496/2023-55
|
2025-05-28
|
115192.19
|
|
FGTS 02.03/2025
|
2025-04-15
|
54000.082496/2023-55
|
2025-06-03
|
24545.21
|
|
4862 IMPOSTOS
|
2025-05-23
|
54000.082496/2023-55
|
2025-06-02
|
80819.70
|
|
05/2025 FGTS
|
2025-06-01
|
54000.082496/2023-55
|
2025-06-02
|
11045.73
|
|
08/2025 FGTS MUL
|
2025-08-08
|
54000.082496/2023-55
|
2025-08-08
|
4721.12
|
|
05/2025
|
2025-07-17
|
54000.082496/2023-55
|
2025-07-17
|
12288.66
|
|
4974 JUNHO
|
2025-06-30
|
54000.082496/2023-55
|
2025-07-04
|
114218.96
|
|
06/2025 FGTS
|
2025-07-16
|
54000.082496/2023-55
|
2025-07-16
|
10932.97
|
|
4974 IMPOSTO
|
2025-06-30
|
54000.082496/2023-55
|
2025-07-07
|
80743.67
|
|
4974 VA VT MICHEL
|
2025-06-30
|
54000.082496/2023-55
|
2025-07-04
|
1114.00
|
|
4974 VA
|
2025-06-30
|
54000.082496/2023-55
|
2025-07-07
|
39636.80
|
|
5046
|
2025-07-23
|
54000.082496/2023-55
|
2025-07-31
|
117097.23
|
|
5046 VA AGOSTO
|
2025-08-01
|
54000.082496/2023-55
|
2025-08-01
|
37980.90
|
|
5046 IMPOSTO
|
2025-07-23
|
54000.082496/2023-55
|
2025-08-05
|
43356.52
|
|
07/2025 FGTS
|
2025-08-05
|
54000.082496/2023-55
|
2025-08-05
|
10945.52
|
|
07 FGTS MULT LUCI
|
2025-08-19
|
54000.082496/2023-55
|
2025-08-19
|
1363.77
|
|
5158 IMPOSTO VINC
|
2025-09-02
|
54000.082496/2023-55
|
2025-09-04
|
120013.81
|
|
5158
|
2025-09-02
|
54000.082496/2023-55
|
2025-09-03
|
117489.48
|
|
5158 ALIMENTAÇÃO
|
2025-09-03
|
54000.082496/2023-55
|
2025-09-03
|
40882.40
|
|
5194
|
2025-09-26
|
54000.082496/2023-55
|
2025-10-01
|
118147.40
|
|
5194 IMPOSTOS
|
2025-09-26
|
54000.082496/2023-55
|
2025-10-06
|
81281.41
|
|
5194 VA OUTUBRO
|
2025-10-06
|
54000.082496/2023-55
|
2025-10-06
|
40344.40
|
|
5232
|
2025-10-31
|
54000.082496/2023-55
|
2025-11-04
|
113007.68
|
|
5232 IMPOSTOS
|
2025-10-31
|
54000.082496/2023-55
|
2025-11-04
|
81511.03
|
|
10/2025 FGTS
|
2025-11-06
|
54000.082496/2023-55
|
2025-11-06
|
9846.78
|
|
08/2025 FGTS
|
2025-10-09
|
54000.082496/2023-55
|
2025-10-09
|
11229.37
|
|
11/2025 VA
|
2025-11-03
|
54000.082496/2023-55
|
2025-11-03
|
24681.50
|
|
11/25 FGTS ROSI
|
2025-11-11
|
54000.082496/2023-55
|
2025-11-11
|
1404.78
|
|
09/2025
|
2025-11-17
|
54000.082496/2023-55
|
2025-11-17
|
11015.41
|
|
11/2025
|
2025-12-24
|
54000.082496/2023-55
|
2025-12-24
|
118124.09
|
|
3705
|
2024-10-22
|
54000.082496/2023-55
|
2026-02-03
|
132765.43
|
|
5247
|
2024-10-22
|
54000.082496/2023-55
|
2026-02-03
|
159251.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SECRETÁRIA
|
34
|
77380.92
|
2630951.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
5
|
66926.28
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334631.4000
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Serviço
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ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
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1
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66926.28
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66926.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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