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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00011/2023
|
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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|
Número da Compra
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00068/2023
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.637.920/0001-55 - REMOVIP SERVICO MEDICO LTDA
|
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Processo
|
33408.123487/2023-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REMOÇÃO DE PACIENTES - ADULTOS E PEDIÁTRICOS - EM AMBULÂNCIA, TIPO D (UTI MÓVEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
11/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 461.136,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.428,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 834.153,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
|
00011/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.123487/2023-79
|
11/11/2023
|
10/11/2024
|
399.182,40
|
12
|
33.265,20
|
|
01/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/11/2024 A 10/11/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA(IBGE), CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE ENTRE 10/2022 A 06/2024 É DE (8,966040%).
ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024; E
ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
11/11/2024
|
10/11/2025
|
434.971,20
|
12
|
36.247,60
|
|
10/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/11/2025 A 10/11/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA(IBGE), CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE ENTRE 07/2024 A 09/2025 É DE 6,015330%.
ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025; E
ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
11/11/2025
|
10/11/2026
|
461.136,00
|
12
|
38.428,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2025NE000037
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
216.923,60
|
28.000,00
|
0,00
|
188.923,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000041
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
217.062,87
|
27.000,00
|
785,89
|
189.276,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2026NE000033
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.581,20
|
140.262,20
|
1.067,82
|
162.251,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
326
|
2026-07-14
|
33408.123487/2023-79
|
2026-08-12
|
17292.60
|
|
392
|
2026-08-25
|
33408.123487/2023-79
|
2026-08-26
|
28821.00
|
|
438
|
2026-09-22
|
33408.123487/2023-79
|
2026-09-28
|
18253.30
|
|
00003131
|
2025-01-07
|
33408.123487/2023-79
|
2025-01-09
|
13306.08
|
|
3163
|
2025-03-11
|
33408.123487/2023-79
|
2025-03-13
|
21748.56
|
|
3184
|
2025-04-07
|
33408.123487/2023-79
|
2025-04-24
|
13592.85
|
|
3185
|
2025-04-07
|
33408.123487/2023-79
|
2025-04-24
|
10874.28
|
|
3220
|
2025-05-14
|
33408.123487/2023-79
|
2025-06-17
|
17217.61
|
|
3265
|
2025-06-24
|
33408.123487/2023-79
|
2025-07-02
|
19029.99
|
|
3302
|
2025-07-11
|
33408.123487/2023-79
|
2025-07-23
|
13592.85
|
|
3360
|
2025-08-25
|
33408.123487/2023-79
|
2025-08-26
|
27185.70
|
|
3397
|
2025-09-25
|
33408.123487/2023-79
|
2025-09-25
|
21748.56
|
|
3439
|
2025-10-20
|
33408.123487/2023-79
|
2025-10-24
|
10874.28
|
|
3531
|
2025-12-03
|
33408.123487/2023-79
|
2025-12-08
|
7685.60
|
|
3490
|
2025-11-17
|
33408.123487/2023-79
|
2025-12-08
|
19936.18
|
|
3530
|
2025-12-03
|
33408.123487/2023-79
|
2025-12-08
|
5437.14
|
|
234
|
2026-05-20
|
33408.123487/2023-79
|
2026-05-25
|
25938.90
|
|
49
|
2026-02-03
|
33408.123487/2023-79
|
2026-02-04
|
16331.90
|
|
107
|
2026-03-03
|
33408.123487/2023-79
|
2026-03-09
|
19214.00
|
|
114
|
2026-03-06
|
33408.123487/2023-79
|
2026-03-09
|
12489.10
|
|
155
|
2026-04-02
|
33408.123487/2023-79
|
2026-04-07
|
23056.80
|
|
265
|
2026-06-05
|
33408.123487/2023-79
|
2026-06-11
|
18253.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
|
40
|
960.7
|
461136.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.000.437-**
|
RENATA SANTORO
|
Gestor
|
|
***.378.097-**
|
ROSANA RIBEIRO COSTA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.385.277-**
|
JOSÉ PAULO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
