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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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133088 - SR (DF)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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133088 - SR (DF)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01257/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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133088 - SR (DF)
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.602.303/0001-95 - PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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54000.080868/2023-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO 20 LITROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2023
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Vig. Fim
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10/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.112,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 5.112,00
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Valor Acumulado
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R$ 184.032,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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01257/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01257/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.080868/2023-17
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10/11/2023
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10/11/2025
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66.224,00
|
25
|
5.112,00
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30/08/2024
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02439/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1257/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/11/2024 ATÉ 10/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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10/11/2024
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10/11/2025
|
4.880,00
|
1
|
4.880,00
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25/11/2024
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00210/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O PRIMEIRO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE, APÓS O INTERREGNO DE 1 (UM) ANO, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DO CONTRATADO, A PARTIR DE 31 DE OUTUBRO DE 2024. APÓS O PROCEDIMENTO DE REAJUSTE, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 4.880,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS), PARA R$5.112,00 (CINCO MIL CENTO E DOZE REAIS), INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
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10/11/2023
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10/11/2025
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5.112,00
|
1
|
5.112,00
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18/02/2025
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00054/2025
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Termo de Apostilamento
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INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025.
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10/11/2023
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10/11/2025
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5.112,00
|
1
|
5.112,00
|
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06/11/2025
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01257/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 10/11/2025 ATÉ 10/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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10/11/2025
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10/11/2026
|
5.112,00
|
1
|
5.112,00
|
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05/02/2026
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00051/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR OS CRÉDITOS E EMPENHOS PARA COBERTURA DAS DESPESAS CONTRATUAIS PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2026, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026.
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10/11/2023
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10/11/2026
|
5.112,00
|
1
|
5.112,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
133088
|
2023NE000136
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.433,50
|
1.433,50
|
0,00
|
0,00
|
1.433,50
|
0,00
|
0,00
|
1.433,50
|
|
133088
|
2024NE000017
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.056,90
|
296,70
|
0,00
|
4.760,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2025NE000013
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.707,38
|
67,84
|
0,00
|
3.639,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
133088
|
2025NE000149
|
G2000000209 - SUPORTE OPERACIONAL DDC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
492,03
|
492,03
|
0,00
|
0,00
|
492,03
|
0,00
|
0,00
|
492,03
|
|
133088
|
2025NE000183
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.897,83
|
824,31
|
0,00
|
1.073,52
|
824,31
|
0,00
|
0,00
|
824,31
|
|
133088
|
2026NE000018
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.726,80
|
292,92
|
0,00
|
3.433,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21165,201,244,312
|
2026-07-07
|
54000.080868/2023-17
|
2026-08-27
|
2249.28
|
|
21360
|
2026-09-18
|
54000.080868/2023-17
|
2026-10-08
|
511.20
|
|
20447
|
2025-02-04
|
54000.080868/2023-17
|
2025-02-13
|
332.28
|
|
20400
|
2025-01-03
|
54000.080868/2023-17
|
2025-02-13
|
408.96
|
|
20350
|
2024-12-03
|
54000.080868/2023-17
|
2025-02-13
|
370.62
|
|
20498
|
2025-03-07
|
54000.080868/2023-17
|
2025-03-14
|
536.76
|
|
20600 ABRIL
|
2025-05-06
|
54000.080868/2023-17
|
2025-05-28
|
440.91
|
|
20652,702,744,781
|
2025-09-04
|
54000.080868/2023-17
|
2025-09-09
|
1846.71
|
|
20885,20924
|
2025-11-06
|
54000.080868/2023-17
|
2025-12-26
|
1073.52
|
|
209972 DEZ
|
2026-01-05
|
54000.080868/2023-17
|
2026-01-22
|
504.81
|
|
21021
|
2026-02-11
|
54000.080868/2023-17
|
2026-02-13
|
549.54
|
|
21057
|
2026-03-06
|
54000.080868/2023-17
|
2026-03-12
|
364.23
|
|
21117 MAR
|
2026-04-13
|
54000.080868/2023-17
|
2026-04-28
|
639.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
800
|
6.39
|
5112.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
