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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Número da Compra
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00072/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança de...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23759.040517/2023-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, IMPRESSORAS LASER E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, NÃO RECONDICIONADAS E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES OU COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRO USO, NÃO RECICLADOS E NÃO REMANUFATURADOS, EXCETO PAPEL, PARA O COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR — EBSERH.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2023
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Vig. Fim
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09/05/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 452.673,82
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 75.445,64
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Valor Acumulado
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R$ 452.673,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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00080/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.040517/2023-79
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11/11/2023
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09/05/2024
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452.673,82
|
6
|
75.445,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155902
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2023NE563008
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UBRR0000000 - UBRR0000000
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.890,48
|
118.334,22
|
0,00
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32.556,26
|
118.334,22
|
57.701,35
|
63.431,16
|
54.903,06
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155902
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2024NE000001
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UBM40000000 - UBM40000000
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155902
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2024NE000014
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UBM40000000 - UBM40000000
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
239.139,49
|
0,00
|
0,00
|
239.139,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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687000
|
0.077
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317394.0000
|
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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458000
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0.038
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104424.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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2655
|
1.354
|
21569.2200
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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17770
|
0.0871
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9286.6020
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.056.749-**
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FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS
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Gestor
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***.711.509-**
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ALEXANDRE PEREIRA CORREA
|
Gestor Substituto
|
|
***.711.509-**
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ALEXANDRE PEREIRA CORREA
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Fiscal Técnico
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***.972.129-**
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KARLOS SANDRONI GOMES MENDES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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